2009年审计局党风廉政责任制工作落实情况汇报

今年以来，按照市审计局年初下达的《党风廉政建设和反腐败工作意见》以及《中共XX县委XX县人民政府关于2009年党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》的要求，从增强审计机关及其工作人员的服务意识，提高工作效率，改进工作作风，加快构建法治化、服务型机关入手，坚持教育养廉、制度强廉和传帮促廉，在审计机关构筑了“教育、监督、制度”并重的反腐败惩防体系。整体工作有了新的成绩和起色。2009年以来，我们紧紧围绕经济建设和政府中心工作，坚持以科学发展观为统领，以服务发展为己任，以效能勤政为主线，求真务实，严格执法，锐意创新，团结奋进，各项工作都取得了较好的成绩。到目前为止共完成审计项目57个，查出违纪违规金额1.7亿元，依法处理后为财政增收节支1982万元；通过对22个政府投资项目进行审计，核减工程造价为政府节约建设资金2481万元；被审计单位采纳设计建议118条；提交审计专题、综合性报告和信息简报被批示采用37篇（次），为XX经济社会健康发展做出了一定贡献。2009年被县委、县政府表彰为“优化发展环境先进单位”、“计划生育先进单位”、被市审计局表彰为“审计统计工作”、“内部审计工作”先进单位，连续8年保持“市级文明单位”。
我们的基本做法如下：
一、加强领导，用方案定位
年初制定了《XX县审计局实施廉洁勤政效能效率目标管理的意见》，确定了年内的管理目标。并成立了领导小组，锁定方案年度目标，由局长与领导班子成员、领导成员与分管股室层层签订了责任书。明确责任，并坚持问责，每半年对目标任务完成情况，实行跟踪问效。开展季度评议，半年总结，保持警钟长鸣。
为确保目标任务落到实处，局党组适时召开专题党组会议，把廉洁勤政效能效率工作摆上议事日程。我们借助以前的“沧州事件”和“一顿不该吃的饭”，局党组适时召开全体会议，以案说法，重申廉政纪律。着力加强了审计人员的内部管理和外部监督。内部管理主要通过与各股室签订的“廉政责任书”，人人熟记《廉政歌》，并加大了审计回访力度，进一步了解廉政情况。外部监督主要通过公开举报电话6781555，聘请审计特邀社会监督员，发放征求意见书等措施进行，赢得了各级领导和社会各界的充分肯定，在社会上树立了良好的审计社会形象。
二、联系实际，用方式推进
（一）教育养廉。一年来，我们把廉洁勤政效能效率工作与构筑反腐败长效机制紧密结合，坚持“教育于先，执法在后”的工作思路，注重抓了廉洁勤政效能效率工作的思想教育。在“教育养廉”方面做到了“两个延伸，一个结合”：一是向审计一线延伸，搞好“三查”，及时发现并纠正审计工作中出现的问题。“三查”即：个人自查，在每个审计项目完成后，审计组全体成员就审计工作纪律、廉政纪律遵守情况进行自查，并由审计组长代表审计组全体成员向主管局长进行汇报；本局督查，审计机关以审计回访的形式，结合检查被审计单位审计决定落实情况，检查审计人员在审计期间廉政纪律、工作纪律执行情况；社会调查，审计机关每半年就行风建设、廉政建设、队伍建设等方面，以召开行风监督员座谈会和向社会发放调查表的形式，广泛征求意见和建议。通过“三查”，我们发现就地审计在一定程度会增加被审计单位的负担，也容易出现吃请应酬的现象，浪费有效的工作时间。为此，我们决定凡是条件具备的审计项目全部实行报送审计，尽量减少审计人员与被审计单位的直接接触时间，此举有效地提高了审计工作效率，保证了审计工作质量；二是向社会延伸，做到严把“两关”，全面杜绝行业不正之风。“两关”即：审前调查关，在审计前进行有关行业政策法规培训的同时，由主管局长进行廉政预警教育，增强审计人员廉政自觉性；审后问题定性处理关，在对审计问题的定性处理上，一要坚持由负责审计法制的领导进行复核，二要坚持审计处理、处罚由集体研究决定，防止出现人情审计、执法不严等问题；三是坚持与教育活动相结合，解决干部职工在不同时期思想上、工作上存在的突出问题。注重适时的学习贯彻党中央、国务院政策、县委县府的工作要求，用党中央、国务院的政策，县委县府的要求统一干部职工的思想。我们在自己按时组织上反腐倡廉教育课的同时，还适时邀请市局和县纪委的领导给我们上反腐倡廉教育课，给我们打清醒剂，进一步增强同志们拒腐防变的能力。审计人员进一步做到了甘守清贫能克己，不入俗流常修身，勤政务实，锐意进取，从自身严起，从点滴做起，经常剖析自我，反思自我，改造自我，完善自我，做到自重、自省、自警、自励，使我们的党风廉政建设工作又上了一个新的台阶。
（二）制度强廉。制度是行动的基础。我们在廉洁勤政效能效率工作中，以审计“承诺制”为突破口，实施推行了“背靠背跟踪”、“审计回访”、“民主廉政测评”、“谈话诫勉”等制度，并编辑成册，发到股室和个人，不断强化了制度建设。同时，坚持把廉洁勤政效能效率建设、行风建设和业务工作紧密结合，做到一起研究、一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。我们出台了《XX县审计规范操作办法》，对审计项目进行质量控制。工作中抓住两个重点，全面推进。一是全面推行审计日记制度，坚持程序控制。二是完善三级复核制度，构筑防范审计风险的防线，审计的规范化取得了显著成效；年内实施了：在坚持审计规范操作的前提下，对审计的时限、规范程度等都提出了要求，促进了审计项目质量和效率的提高。通过以上措施，提高了工作效率，审结项目数量是去年2倍，项目审计时限较去年平均缩短一周左右。
（三）传帮促廉。一是班子成员做表率。在工作中，班子成员坚持亲历亲为，既当指挥员，又当战斗员，并带头勤政自律，促进了廉洁勤政效能效率工作的高效开展。二是老同志做给新同志看。近两年，我局新引进14名大学生，壮大了审计力量，同时，也由于新手上路，审计实务以及如何加强廉洁勤政履行监督职能的问题难以步入正确轨道，我们在局机关开展了“传、帮、带”活动，班子成员带股室，股室负责人带审计组，在组成审计组时，注重挑选有经验的老同志带新人员。这一活动不仅有效的促进了业务技能的提高，也使这些年轻力量的个人素质得到了提高。现已有3人加入党组织，6人担任了股室中层，成为了审计工作的中坚力量，为今后的审计工作奠定了坚实的基础。
三、优化环境，审务公开
一是坚持“审计执法六公开”，全面实施阳光审计，不断增加审计工作的透明度。“审计执法六公开”，即：公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员守则和廉政纪律、公开审计机关接受监督检查的措施。并设立举报电话，强化社会监督。通过实行“审计执法六公开”，一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容，监督审计机关和审计人员在职权范围内严格按审计工作程序进行审计；另一方面使被审计单位了解审计人员在审计执法过程中应遵循的行为规范和应保持的敬业态度，监督审计人员的审计执法行为，增加审计工作的透明度，达到阳光施政的目的。同志们的精神面貌和工作作风发生了很大变化，在县组织的慈善一日捐活动中，审计局职工捐款共计2800多元，全局上下形成了风正、气顺、劲足的现象，在局内部我们实行了财务公开，人事任免公开，大项物品购置公开，增加了透明度，增强了团结， 同志们的精神面貌焕然一新，审计人员积极向上，爱岗敬业，乐于奉献的氛围已经形成，在社会上树立了严格、公正、廉洁的审计形象。审计机关现在正以崭新的工作姿态，与时俱进，开创审计工作新的未来。
二是加强窗口建设，开辟提速热线。设立窗口举报电话为6781555，成立了专门办公室。并以此为“提速热线”，受理群众对财经法规方面的需求咨询。一年来，为推动审计服务新农村建设，我们指导帮助车镇乡审计所规范了审计程序和业务操作规程，开展了村级经济责任审计。同时应民营企业管理层的要求，先后到山东埕口盐化集团公司、XX县永胜农机集团有限责任公司和XX丰源盐化有限公司三家民营企业对内部审计进行了指导，使其进一步完善内部审计制度，促进了企业持续健康发展。今年我局还接受委托协助县属某部门内审机构对县属某濒临破产公司资产负债、损益情况进行了审计，通过内查外调，核实了一笔长达13年无人问津的对外投资，为企业争取回权益近600万元。
四、取得的成效
一是“科技强审、质量立局”的观念不断增强
今年以来，我局积极落实市局确立的“科技强审、质量立局”的工作方针，坚持树立“严谨细致，求真务实，认真负责”的工作作风，认真学习贯彻落实《审计法》，始终把审计质量管理贯穿于审计项目全过程。为此，一是在去年出台的《XX县审计规范操作办法》、《XX县审计局审计复核制度》的基础上，进一步进行了完善修定，以制度的形式，正式确立了分管业务负责人、复核人员、分管业务副局长三级复核方式，依据现行法律、法规、规章和《XX县审计规范操作办法》，对各审计资料按照规定的程序进行复核。通过加强审计质量控制，严把审计质量关，强化风险意识和质量意识，规避了审计风险，目前完成的审计项目不管是审计质量还是规范程度较往年均有不同程度的提高。二是不断改进审计技术和方法，努力提高计算机辅助审计应用水平，完善审计日记制度，强化审计电子档案管理。以先进的审计技术和方法推动审计工作综合水平的不断提高。我们自己组织了围绕如何全力打造优秀审计项目对审计人员进行了学习培训，进一步强化了审计人员的质量意识，精品意识。
二是招商引资成绩明显
2009年我们深入贯彻落实县招商引资工作推进会议精神，解放思想，创新实干，始终把招商引资工作抓在手上，把为客商服务放在心上，对以前招进的项目每月都上门走访，了解情况，帮助解决实际困难，推进信用XX建设，营造诚实守信的环境，做到以诚招商，以信留商。今年引进项目5个，招商引资额达6100万元，现已投资3600万元。XX恒泰化纤有限责任公司增资600万元；天津朝阳公司投资1500万元PPR管材项目，一期工程现已投资1000万元已竣工，二期工程正在建设；淄博客商投资3000万元注册的XX永昕生物工程有限责任公司项目在新海工业园已开工建设，现已投资1000万元；基晟电子投资1000万元在车镇工业园投资建厂，北京客商在马山子镇投资注册环宇经贸有限责任公司、天津客商在新海工业园投资建设甜味剂系列产品项目正在洽谈中，现已超额完成县政府下达的招商引资任务。
三是服务政府决策的层次有所提升
第一是同级财政预算执行审计得到县人大常委会的充分肯定。今年以来，不仅关注了财政资金的真实、完整、安全，还对财政运行风险、国有资产和民生领域等方面存在的风险和漏洞，及时予以揭示并发出预警，较好的保障了县域经济的健康运行。针对财政负债逐年增加，财政存在过度透支的现象，及时向党委政府发出了财政运行存在一定风险的预警。同时，在审计中还揭示了资源型非税收入征管不力，税收征管不到位，存在漏洞和盲区的问题，并有针对性的提出了相应的审计建议。县政府采纳审计建议，责成征管部门强化征管措施，对欠征收入和偷漏税收分期征收到位，促进财政增收节支1982万元。通过“审计预警”，将风险防范关口前移，使政府和有关职能部门提前采取措施，将问题控制和解决在萌芽状态。县人大常委会、县政府对同级审取得的成果给予了充分肯定。今年在安排市审计局下达的3个乡镇财政决算审计指令性项目的同时对其余8个乡镇也一并安排了财政财务收支审计，在审计中突出了“三大重点”：一是突出对乡镇可用财力审计分析，即分析乡镇可用财力的规模、构成和增减变化趋势；二是突出对转移支付资金和其他专项资金管理使用情况的监督；三是突出对财政管理质量、效益情况进行总体评价。力求通过审计摸清各乡镇的真实财力状况、财政负债以及存在的突出问题，揭示乡镇财政运行潜在的风险，注重从体制、机制、制度方面深入分析产生问题的原因，提出审计建议。为党委政府提供了高水平的综合报告和建设性的审计建议，取得了较好的效果。县人大对审计的评价较高：审计部门敢于揭露审计中发现的问题，为县人大常委会、县政府加强对财政及其他资金的监督管理提供了可靠的依据，报告实事求是，查出的问题涉及面广，重点突出，关注国计民生，关注老百姓切身利益，发挥了‘经济卫士’、‘政府谋士’作用。
第二是围绕民生做好民生资金及专项资金审计。按照年度计划和县政府的要求，以维护民生民本，确保财政资金合理有效支付为目标，对XX新星热电有限责任公司2008-2009年度采暖季财务收支进行了审计，摸清了本采暖季盈亏和单位供热面积成本情况，为党委政府决策2009-2010年度采暖季供热方式及价格提供了依据，维护了人民群众的利益；对我县抗震救灾款物的募集、管理及拨付使用情况进行滚动审计，保证了资金的规范使用；对扩大内需所涉及的民生项目实施了全过程的跟踪审计，保证了扩大内需资金使用的规范性和效益性，支持了县域经济的发展，稳定了民生民计。
第三是认真完成领导交办的重点事项。今年以来，我们牵头或配合有关部门完成扩大内需调控资金跟踪审计、热电厂供暖季财务收支审计、“小金库”清理、财政收入检查、华诺房地产开发清理、高速公路补偿款清理、污水处理厂改制、方圆房地产公司改制、舜园公司清产核资等领导交办审计事项，涉及被审计单位30多个，向党委、政府提交审计报告5篇。为领导决策提供了详实的依据，对各级重视、社会关注的扩大内需调控资金项目进行了全程跟踪审计，规范了资金的管理和使用，促进了扩大内需及经济增长政策措施的落实，提高了资金的使用绩效。
四是再监督措施得到落实
年内聘请了20名审计特邀社会监督员，加强审计外部监督，拓宽了审计自我监督的渠道，我们对审计特邀社会监督员征求了意见和建议，收到了较好的效果。今年以来，审计回访单位20个，涉及乡镇、县属企业和行政事业单位，覆盖面达到年度审计项目的60％；廉洁勤政效能效率、行风建设实现了零投诉；审计执法工作被县人大推荐为2009年度“优秀执法机关”。
五是审计队伍的综合素质不断提高
我们坚持一系列的“教育、制度、监督”措施，抓班子、带队伍外，今年进一步加强了对审计现场等重点岗位、环节的监督制约，健全完善了审计人员“不愿为、不能为、不敢为、不必为”的惩防机制；在各领导层面实行了“工作日记、周汇报”制度，进一步在局内上下树立了亲历亲为、务实求实的工作作风；深入开展“执法相对人监督评议活动”，以如何创建优秀审计项目为载体，强化审计质量控制，努力打造优秀执法机关；全力打造规范化、信息化、创新型、学习型、廉政型“二化三型”审计机关，全面落实“传帮带”机制，出台了《审计机关学习培训意见》进一步增强了同志们学习审计业务知识的积极性，从而加强了审计人员岗位专业能力培训和岗位练兵，切实提高了审计人员业务能力和工作水平，为审计事业的发展提供了坚实的保障。
今年以来，在服务XX经济发展大局中，审计局做了应该做的工作，取得了一些成绩，这些成绩的取得，与上级领导机关，特别是纪检监察机关和社会各界的关心、理解、帮助、支持是分不开的，借此，对这次又在百忙之中前来指导我们工作的各位领导表示衷心的感谢。在今后的工作中，我们将进一步深入贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观统领审计工作，把“全面审计、突出重点、关注民生、服务和谐”落到实处，突出政府投资效益审计，深化财政资金收支审计，认真抓好经济责任审计，继续加强班子和队伍建设，努力提高宏观服务水平，为XX经济社会的科学发展做出积极的贡献。

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