县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

各位代表：　　

我受县政府的委托，向大会作2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。　　

一、2009年财政预算执行情况　　

㈠全县财政收支预算执行情况　　

县十五届人大二次会议通过的2009年全县财政地方一般收入预算为151000万元，实际完成153346万元，占年初预算的101.6%，比上年增长26.6%。2009年全县财政基金收入预算为82000万元,实际完成125697万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。全县实现财政总收入401442万元, 比上年增长33.4%。（2009年全县财政收入预算主要项目执行情况见附表一）。　　

县十五届人大二次会议通过的2009年全县财政一般支出预算为188700万元，在预算执行中，由于港口开发、招商引资以及义务教育学校实施绩效工资等因素县级追加支出预算12922万元，镇(区)调减支出预算3340万元，上级拨给专款76689万元，加上上年结转及列收列支等35652万元，全县财政一般支出预算调整为310623万元，全年实现一般预算支出272103万元，占调整后支出预算的87.6%，比上年增长21%。2009年全县基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7%。（2009年全县财政支出预算主要项目执行情况见附表二）。　　

全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年留用财力188148万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年合计可用财力290642万元。当年支出272103万元，未完成项目结转下年38520万元，县镇两级筹措调入非税等资金19981万元，实现当年财政收支平衡。　　

㈡县本级财政收支预算执行情况　　

2009年县本级（含四个开发区、下同）完成财政地方一般预算收入74494万元，占年初预算的111.5%，比上年增长32.5%。完成基金预算收入125697万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。（2009年县本级财政收入预算主要项目执行情况见附表三）。　　

2009年县本级财政地方一般支出预算为135000万元，经县人大常委会批准追加支出预算12922万元，开发区追加支出预算3814万元，上级拨给专款72995万元，加上上年结转及列收列支等35407万元，剔除下达到镇级支出指标8048万元，县本级一般支出预算调整为252090万元。全年完成一般预算支出214333万元，占调整后支出预算的85%，比上年增长23%。2009年县本级基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7 %。（2009年县本级财政支出预算主要项目执行情况见附表四）。　　

2009年县本级财政地方一般预算收入留用财力138200万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年可用财力236757万元，当年支出214333万元，未完成项目结转下年37757万元，通过筹措调入非税等资金15333万元，实现当年财政收支平衡。　　

各位代表，2009年是应对国际金融危机、贯彻落实积极财政政策的关键之年，也是我县进入新世纪以来财政收支矛盾最为突出的一年。全县广大财税干部在县委、县政府的正确领导下，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”的目标，积极应对国际金融危机挑战，在组织财政收入、服务经济发展、深化财政改革、保障和改善民生等方面取得较为显著的成效，有力地促进了全县经济社会又好又快发展。　　

⒈难中求进，财政收入实现较快增长。2009年，受国际金融危机及国家减税让利等政策因素影响，我县财税工作面临严峻挑战，收支压力特别巨大。对此，全县上下同心协力，迎难而上，负重奋进，共克时艰。多次召开财税形势分析会、收入督查推进会，逐镇区了解财源情况，逐税种排查收入空间，全力以赴抓序时、促进度。强化税源监控，完善涉税信息共享和联动机制，建立重点企业、重点行业分析管理模式，公平纳税环境。在突出重点税源监管的同时，狠抓税收征管薄弱环节，充分挖掘征收潜力，杜绝跑冒滴漏。细化纺织、房地产等行业税收征管办法，切实做好个体工商户转私营企业、微小企业转定报企业的“双转”工作，加大综合治税力度。同时，依法加强行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等非税收入征管，千万百计促进财政收入高位增长。　　

⒉主动服务，促进经济健康持续发展。全县财税等部门前移服务关口，建立与重点税源企业挂钩帮扶工作制度，主动上门服务，化解制约企业发展的瓶颈难题，努力帮助企业渡过危机。安排 2000多万元专项资金，用于企业技改贴息和扶持奖励，促进企业调整产品结构，加快自主创新，带动企业10亿元左右的资金投入。安排2000万元，对困难企业职工养老保险、职工岗位补贴等给予财政扶持。做好中小企业贷款担保等工作，促进中小企业健康发展。对符合国家相关政策的扶持项目，从材料申报到项目核准实行全程服务，先后组织申报各类项目113个，争取上级扶持资金6100万元。组织实施国家拉动内需项目36个，全年总投资2.66亿元，其中县镇财政配套安排资金6137万元。认真贯彻落实“家电、汽车摩托车下乡、家电以旧换新”等惠农政策，发放补贴资金2010万元，受益农户23000户。加大财政融资工作力度，全年从金融机构新增融资10.42亿元，有效缓解了政府重点工程项目资金供需矛盾。认真做好企业债券发行准备工作，努力开辟新的融资渠道，更多地筹措公共基础设施建设所需资金。　　

⒊优化支出，全力提高民生保障水平。根据“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，财政投入向以保障和改善民生为重点的“三农”和社会事业倾斜，促进基本公共服务均等化。预算安排用于新农村建设资金达2.4亿元，比上年增加0.7亿元，千万百计保证新农村建设健康发展。积极向上申报农业开发、设施农业、农业产业化等项目52个，争取上级专项扶持资金1.98亿元。通过“一折通”发放92项涉农补贴资金共2.4亿元，惠及全县32.4万户农民。加大教育、医疗卫生等社会事业投入。提高农村中小学公用经费补助标准，小学每生350元，初中每生550元，全年安排经费3410万元。落实职业教育补助政策，安排中等职业学校助学金907万元。新增义务教育阶段教师绩效工资1.4亿元。安排2500万元用于学校留守儿童食宿项目及区域教育现代化建设工程，努力改善办学条件。积极支持农村社会养老保险工作，全县有16.63万户农民参加了新农保。进一步提高农村新型合作医疗筹资标准，财政补贴资金8000万元。完善医疗卫生服务体系建设，将低收入群体、五保户、低保户纳入城乡医疗救助体系。支持计划生育事业，发放计生奖励扶持金1633万元。安排1500万元实施困难灵活就业人员社保补贴等政策，实现就业与社会保障之间的良性互动。建立城乡居民最低生活保障标准自然增长机制，全面实施事关困难群众和弱势群体的民心工程，让人民群众共享公共财政阳光的温暖。认真落实“厉行节约十项规定”要求，大力压缩一般性支出，核减财政支出指标1245万元。　　

⒋深化改革，切实加强财政精细管理。 明确区镇一体化财政财务管理办法，推进区镇一体化管理进程。深化部门预算改革，增强预算刚性执行力和约束力，使财政决策和资金分配机制更加科学、透明、高效。积极探索“镇财县管”改革新办法，加大直接支付力度，规范资金管理流程。国库集中支付改革向纵深推进，出台一系列管理办法和规定，全年国库支付资金17.77亿元，其中直接支付资金17.41亿元，占全部支付资金的98%。完善非税收入管理，确保县镇非税收入改革规范有序进行。将财政监督贯穿于财政收支管理全过程之中，努力构建“一体化、无缝隙”的财政大监督机制。全年检查78家单位，依法查补2850万元，没收上缴财政1680万元。制定项目支出绩效评价考核办法，对2008年部门预算执行情况和重点项目支出进行绩效评价，将评价结果作为下年度部门预算安排和资金拨付的重要依据。认真开展“小金库”专项治理工作，建立和完善防治“小金库”长效机制。政府采购规模不断扩大，采购门类不断拓展，采购预算金额4.5亿元，实际支付3.89亿元，资金节约率13.6%。加强政府投资建设项目资金监管，核减财政资金2944万元。推行政府工程“代建制”，最大限度地提高财政资金的使用效益。扎实推进会计管理工作，举办会计继续教育培训班28个，培训5584人。　　

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在不少矛盾和问题：在组织收入方面，县域经济回升的基础还不稳固、不牢靠，企业生产经营形势和经济效益尚未取得明显改善，经济运行中的不确定因素较多，维持我县财政收入高位增长的难度越来越大；在财政支出方面，随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求越来越高，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等资金需求越来越大，社会各界对财政的期望值不断增加，财政收支矛盾尤为突出；在财政管理方面，对财政资金使用的绩效评价有待进一步加强，政府债务管理机制有待进一步完善。对这些问题，我们决不能掉以轻心，要采取切实有效的措施认真加以解决。　　

二、2010年全县财政预算(草案)　　

2010年全县财政预算编制的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，把保持经济平稳较快发展作为财税工作的首要任务，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，集中财力优先保障人员工资、机构正常运转、民生支出和政府重点项目的资金需要。切实加强部门预算精细化管理和对财政资金使用的绩效考评，不断提高预算管理的规范性、科学性和有效性。　　

根据上述指导思想和2010年全县国民经济发展计划要求，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2010年全县及县本级财政预算(草案)安排如下：　　

㈠ 全县财政预算(草案)　　

2010年全县财政地方一般收入预算为180000万元，比上年增长17.4%，力争200000万元；基金收入预算为148750万元，比上年增长18.3%。财政总收入480000万元,比上年增长19.6%，力争500000万元。（2010年全县财政收入预算主要项目安排情况见附表五）。　　

2010年全县安排一般支出预算为221864万元，比上年增长12.4%；安排基金支出预算为147300万元，比上年增长17%。（2010年全县财政支出预算主要项目安排情况见附表六）。　　

按照现行财政体制计算，2010年全县地方一般收入预算可用财力预计为202400万元，安排一般预算支出221864万元，县镇两级财政需要通过筹措调入非税等资金19464万元,实现当年财政收支平衡。　　

㈡ 县本级财政预算(草案)　　

2009年我县实施部分区镇一体化管理，所以， 2010年各开发区的财政收支预算不再列入县本级财政预算。　　

2010年县本级财政地方一般收入预算为53350万元，比上年增长6.8%；基金收入预算为148750万元，比上年增长18.3%。（2010年县本级财政收入预算主要项目安排情况见附表七）。　　

2010年县本级安排一般支出预算为148602万元，比上年增长10.4%；安排基金支出预算为147300万元，比上年增长17%。（2010年县本级财政支出预算主要项目安排情况见附表八）。　　

按照现行财政体制计算，2010年县本级可用财力预计为133600万元，当年安排一般支出预算148602万元，需要筹措调入非税等资金15002万元,实现当年财政收支平衡。　　

三、认真落实积极财政政策，努力开创全县财税工作新局面　　

2010年是实现“十一五”规划的冲刺之年，做好今年的财税工作，保证财政收支预算目标顺利实现，对于进一步有效应对国际金融危机冲击、保持全县经济社会又好又快发展、促进“十二五”规划顺利启动等具有十分重要的意义。为此，我们要继续落实积极财政政策，拼抢机遇，加快发展，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财，确保完成全年财政收支预算任务。　　

⒈进一步紧贴发展大局，促进经济增长。做实财源之基、做强财源之面，是促进财政增收的根本之策。财税部门将主动作为，发挥财税政策的激励扶持作用，给企业提供优质的财税服务。突出目标导向，既着眼应对国际金融危机，帮助企业解决迫切需要解决的问题，又着眼长远，打造经济中长期稳定发展的基础。突出扶持重点，把有限的财政资金用在最能带来财税回报、最能推进企业转型升级的方面，促进企业做大做强。突出争取项目，做好与国家沿海开发战略、扩大内需、刺激经济增长等政策的对接工作，积极向上争取财源建设、技改贴息、新产品开发等项目扶持资金，推动我县经济的持续发展。认真落实国家扩大内需政策，继续实施好“一折通”打卡发放、“家电、汽车摩托车下乡和汽车、家电以旧换新”等实事工程，为农民带来实实在在的利益。　　

⒉进一步加强收入征管，壮大财政实力。面对2010年更加严峻的收入形势，在大力培植财源的同时，唯有狠抓收入征管，加强税源监控，努力促进财政收入高位增长。锁定全年奋斗目标，把财政收入任务分解到各部门、各镇区和各主体税种，明确责任，落实措施，精细征管。深入研究因经济波动和税收政策调整影响财政收入的各种因素，通过科学化、信息化、动态化的手段构建税源监控网络，加强对重点企业、建筑房地产业、三产行业的税收征管，多管齐下，堵塞漏洞，确保应收尽收。继续实行财税部门挂钩督查制度，切实做好税收稽查、欠税清缴等工作，进一步规范税收秩序。强化收入实绩的考核导向和过程控制，不断完善考核奖惩机制，构建层层有活力、上下有压力的责任传递机制，实行按月考核，一季一评，形成你追我赶、争先进位的浓烈氛围。　　

⒊进一步优化支出结构，着力保障民生。不断优化财政支出结构，做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。要继续大力支持“三农”，使财政投入向“三农”倾斜，基础设施向农村覆盖，社会事业发展向农村转移，加快新农村建设步伐。做好“一事一议”财政奖补试点工作，建立“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设新机制。增加财政对社会保障的投入，多渠道筹集社会保障资金，加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。实行积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业。创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平。要继续有力地促进社会事业发展，保障教育、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。严格执行财政收支预算，全力抓好节支工作，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，认真落实控减支出的各项措施，确保财政平稳运行。　　

⒋进一步突出改革创新，推进精细理财。财政工作任务越繁重，财政收支矛盾越突出，越要锐意改革创新，实施财政科学化、精细化管理。深入推进部门预算改革，推进资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的均衡性和刚性约束力。深化国库集中收付制度改革，推进“财税库银”联网工程，形成预算编制与执行相互反映、相互制衡的高效运行机制。稳步推进政府采购管理改革，提高公开招标比重，不断提高采购资金节约率。深化“镇财县管”改革，进一步规范镇级财政资金使用管理流程，杜绝非税收入“体外循环”。加大风险控制、授权批准、集体决策等内控体系建设力度，使财税管理更加科学精细、更加高效便捷，更加公开透明。完善财政监督机制，扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教育、农业、社保、城建专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金使用效益。　　

各位代表：　　

完成2010年财政预算和各项财税工作任务意义重大、使命光荣。让我们深入贯彻县委十二届十一次全委（扩大）会议精神，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为促进我县经济社会又好又快发展作出新的贡献！　　

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