湖南省烟草商业系统2006年度经济运行分析

2006年，随着国家宏观经济持续向好、行业较快发展和改革不断深化，系统继续保持平稳较快发展态势，各项改革稳步推进，产权关系基本理顺，资产结构有所改善，人均劳效有所提高，资源配置渐趋合理，两烟经营更为规范，市场覆盖面、净化率均有提高，信息化建设取得阶段性突破，经济运行质量和效益进一步提高，卷烟销量规模继续增大，卷烟结构稳步提升，烟叶生产规模基本稳定，实现利税再创新高，全面超额完成全年各项目标任务，实现了“十一五”的良好开局。

　　一、2006年主要经济目标完成情况

　　1.完成卷烟销量212.27万箱，同比增加9.46万箱，增长4.66%；超年度计划5.27万箱；其中低档烟完成87.92万箱，超年度计划2.92万箱；单箱销售均价11826元，同比增加888元。

　　2.完成烟叶收购264.55万担[统计数据]（不含新增出口备货25万担），收购量控制在国家局下达的计划之内。

　　3.实现利润31.1亿元。在投入烟水配套1.8亿元和消化部分历史包袱的基础上，比上年增加4.35亿元，增长16.25%；超过年度目标1.1亿元。

　　4.经济效益综合指数达到161.83%（快报数据），同比提高16.04个百分点，排全国第22位（三季度），同比提前2位（三季度）。

　　5.卷烟零售发证户达到27.2万户，比年初确定的25万户多2.2万户，占全省总人口的4.09‰。

　　二、2006年经济运行总体评价

　　(一)卷烟销售再上新台阶

　　1.卷烟销量规模继续增大

　　●增长态势逐年趋好。自烟草公司组建以来，湖南卷烟销量[辖区销量]经历了4个增长周期，自1999年开始进入第4个增长周期，销量连续保持了8年的增长态势，目前仍处于销量上升阶段。预计今后3年内，销量仍将保持一定的增长。工商分设前，销量增幅波动较大；工商分设后，进入新一轮平稳增长期，销量增量逐年放大、增幅逐年上升，销量增幅波动趋于平稳，年增量由2003年的1.8万箱逐渐增大到2006年9.2万箱，比上一年增加了1.1万箱；增幅由2003年的0.94%逐年上升到2006年4.53%，比上一年提高了0.4个百分点。

　　图2-1 湖南烟草商业系统卷烟销量变化趋势　　单位：亿元
　　注：此图表数据为统计数据。销量是指“烟草商业”辖区纯销量。1984-1991年期间辖区销量为烟草系统、商业系统、供销社等流通企业纯销量之和。

　　●占全国比重基本稳定。2000年以来，湖南卷烟辖区销量占全国比重一直维持在5.30%上下波动，2004年以后，随着市场越来越规范，占比一直低于此水平，2006年全省卷烟销量占全国比重为5.23%，与上年同比提高了0.03个百分点，销量在全国排第4位。

　　●人均销量稳步增长。2000年以来，湖南省卷烟销量一直保持稳步增长趋势，且一直处于全国平均人均销量水平以上。2006年，全省人均销量7.88条，比上一年增加0.35条，高于当年全国人均销量7.76条。预计2007年湖南人均销量将突破8条关口。

　　表2-1 湖南人均卷烟销量、销量占全国比重变化　　单位：条/人

　　2.卷烟整体结构稳步提升

　　●卷烟整体结构逐年上升。衡量卷烟整体结构水平高低的单箱销售均价，主要受经济发展水平的影响，随当地经济发展而不断提高。自烟草公司组建以来，湖南省单箱销售均价一直保持逐年上升、速度加快的趋势，均价由组建时的509元/箱上升至2006年的11826元/箱，年均增长514元，最近5年年均增长1027元。2006年单箱销售均价上升速度有所减慢，当年比上一年度增加了888元。

　　●结构变化与经济发展趋势同步。从图2-2可看出，湖南省卷烟结构变化趋势与湖南经济发展变化趋势基本保持一致。

　　●整体结构与全国结构基本一致。与全国卷烟整体结构水平相比，湖南卷烟整体结构水平与全国平均水平大致相当，且差距不大。2006年，湖南单箱销售均价11826元，略低于全国卷烟单箱销售均价11915元。

　　图2-2 湖南烟草商业系统卷烟单箱销售均价变化趋势单位：元/箱
　　注：单箱销售均价为统计数据(含税)。

　　3.市场控制能力逐渐加强

　　●卷烟销售品牌趋于集中。在品牌数量和品牌销量上，2006年全省在销卷烟百牌号个数为65个，比上年减少了4个。百牌号销量增长了6.05%，占总销量比重为97.98%，提高了1.28个百分点，其中名优卷烟销量增长了19.23%，占总销量比重为55.07%，提高了6.73个百分点。销量最大的白沙增长了15.12%。销量排前十位的白沙、芙蓉、芙蓉王、红河、黄果树、双喜、红豆、红梅、红三环的总销量增长了7.89%，销售品牌集中度为90.85%，与2005年基本保持持平。从全国来看，2006年全国销量排前十位品牌分别是白沙、红金龙、红梅、红河、黄果树、芙蓉、红旗渠、哈德门、双喜、金许昌，全国卷烟市场销售品牌集中度为31.87%，这10个品牌在湖南的总销量增长了22.58%，销售品牌集中度为79.8%，比上一年增加了11.66个百分点。这些品牌均为国家局提出的“两个十多个”目标的有力角逐者。

　　●低档卷烟得到适度满足。上半年受工业货源制约，低档卷烟供应不足，下半年国家局采取积极有效措施，组织低档卷烟货源，缓解了低档卷烟供需矛盾。2006年全省系统共销售低档卷烟87.92万箱，比计划85万箱多2.92万箱，超过3.44%，占卷烟总销量比重为41.42%，占全国低档卷烟销量的5.87%，比卷烟总销量占全国比重高0.64个百分点。

　　●省外卷烟培育初显成效。2006年全省系统省外卷烟销售37.26万箱，比2005年同期增加9.96万箱，增长36.51%，占总销量比重由2005年同期的13.12%提高到17.55%。说明湖南省卷烟市场开放度有所提高。

　　●市场网络覆盖面拓宽。2006年底，全省系统卷烟零售户发证户数为27.2万户（入网服务22.92万户），占全省总人口的4.09‰，其中农村17.29万户，占全省农村总人口数的3.52‰，城镇9.91万户，占全省城镇人口数的5.72‰。

　　●市场净化率进一步提高。2006年全省系统共打掉卷烟制售假网络21个，制假烟机53台；累计捣毁卷烟制假窝点40个，捣毁卷烟贩假窝点174个；没收假烟31548万支。

　　(二)烟叶生产经营水平不断提高

　　1.烟叶生产收购基本稳定

　　●“双控”目标基本实现。近两年来，由于烟叶生产出现偏热苗头，全国行业工商烟叶库存量较大（2005年年末已达到9000多万担）。2006年，面对新的形势，我们采取了一系列措施，防止烟叶生产过热，严格按国家局下达的生产收购量分解计划，全省共签订合同18.32万份，落实烤烟合同种植面积111.97万亩，比2005年分别减少3万份、13万亩，到年底收购烟叶264.55万担（不含增加的出口备货25万担），基本实现了“双控”目标。

　　●烟叶产量有所提高。由于气候宜人、科学种烟、烟水配套发挥作用，全省烟叶生产整体水平得到提高，2006年烟叶亩产达到了2.68担，单产达到了历史最好水平。

　　2.烟叶质量有所提高

　　●实用技术普及，使质量提高。全省推广漂浮育苗101.32万亩，绿肥压青与稻草还田56.6万亩，病虫害统防统治86万亩，落实部分替代进口烟叶生产示范2.65万亩，成熟度项目生产示范5万亩，技术到位率明显提高；25个重点产烟县实现了测土配方施肥，全省基本实现了集约化育苗、商品化供苗，部分产区实现了统一机耕和统一植保，专业化、社会化服务逐步普及。

　　●烟叶等级结构有所提高。在已收购的262.13万担[统计数据]烤烟中，上、中等烟占91.16%，同比提高7.14个百分点；下等烟占8.84%，同比下降7.14个百分点；烟叶收购均价628元/担，同比提高36元，增长6.08%。全省烟叶收购等级合格率均达到80%以上，烟叶收购质量达历史最好水平。

　　3.烟叶调拨客户更趋集中

　　调拨量在10万担以上的卷烟工业企业有湖南中烟、上海集团、广东中烟、山东中烟、安徽中烟、河南中烟等6家，均为目前国内优势卷烟工业企业，对这6家卷烟工业企业的调拨总量达190万担，占国内调拨计划总量的75.4%。

　　4.烟叶国外市场得到拓展

　　2006年烟叶出口发生了质的转变，出口烟叶市场由原来主销俄罗斯、东欧市场向欧美、东南亚市场延伸；出口烟叶结构由下低次烟叶向中上等烟叶发展。2006年湖南省烟叶出口5123.6吨，创汇739.43万美元（含与黑龙江烟草进出口公司联营出口烟叶910.80吨，创汇167.75万美元）。2006年国家局增补湖南省25万担烟叶出口备货计划，缓解了湖南省烟叶收购计划压力，也给发展烟叶出口创造了条件。

　　(三)经济效益继续增长

　　1.实现利润持续较快增长

　　●利润增长速度高于GDP增长速度。由于近几年卷烟经营规模的扩大和结构的不断提升，湖南省烟草商业保持了2002年以来5年的持续高速、高位增长。5年平均年增量5.49亿元，平均增幅超过20%，均高于湖南省GDP增长速度。2006年在投入烟水配套资金1.8亿元和消化部分历史包袱的基础上，全省实现利润比上年增加了4.35亿元，增长16.25%。

　　图2-3 湖南烟草商业系统实现利润变化趋势　　单位：亿元、%
　　注：实现利润数为财务数据；湖南GDP增幅是根据2005年经济普查调整后的GDP数值计算。

　　●利润增幅略低于全国平均。湖南省烟草商业实现利润增长趋势与全国烟草商业实现利润增长趋势相比，基本保持一致，但增幅波动较全国大。2002-2005年期间，湖南烟草商业实现利润增幅高于全国平均增幅，差距逐年缩小。2006年，由于烟水配套投入和消化历史包袱等原因，增幅略低于全国平均水平。

　　2.经济效益综合指数继续提高

　　根据快报数据，2006年全省经济效益综合指数为161.83%，比上年提高了16.04个百分点。其中：总资产贡献率比上年提高了2.24个百分点；销售利润率比上年提高了2.21个百分点；成本费用利润率比上年提高了2.68个百分点；劳动效率比上年增加了47344元。资本保值增值率和流动资产周转次数比上年有所下降。

　　表2-2 全省各地区经济效益综合指标排队情况　　单位：%、次、元

　　(四)经济运行质量有所提高

　　1.运行费用有所下降

　　●运行费用率下降。由于三项费用总额减少，2006年全省系统三项费用率由上年的9.15%下降至8.86%，下降了0.29个百分点，剔出重复销售收入后，总体上全省系统三项费用率呈下降趋势。

　　图2-4 湖南烟草商业系统三项费用、三项费用率变化趋势　　单位：亿元、%

　　2.运行效率有所提高

　　2006年全省系统总资产贡献率为38.27%，销售利润率为11.37%，成本费用利润率为12.71%，分别同比提高了2.24，2.21，2.68个百分点，但仍低于全国水平。人均劳动效率为355098元/人，比2005年同期增加了47344元。

　　3.资产结构有所改善

　　2006年，由于全省系统资产整合力度的加大，全省系统资产结构得到进一步改善，应收账款净额所占总资产比重由上年的14%下降至4%。但是长期投资比重有所提高，由上年的9%提高到12%。全省系统资产负债率从上年的42.52%下降至25.88%。值得注意的是，在全省系统生产经营规模不断扩大，以及社会经济不断发展的情况下，如卷烟物流、烟叶仓库、标准化烟草站等硬件设施投入不断完善、增加，全省系统的固定资产规模会不断扩大，在控制资产规模的情况下，仍需要加快资产的优化，防止新增不良和闲置资产。

　　图2-5 湖南烟草商业系统资产结构变化　　单位：万元、%

　　4.各区域同步发展

　　2006年，全省系统14个市州公司卷烟销量均同比增长，且销量增长较为均衡；实现利润除一个单位下降外，其余市州公司均保持了较快增长。且各公司增长较为均衡，各地区保持了协调、同步发展，实现全省整体的平稳健康发展。

　　图2-6 湖南烟草商业系统各单位主要指标增长情况　　单位：%

　　过去的一年，全省系统经济运行保持了良好的发展态势。新的一年，迎接我们的是更加艰辛的挑战。如何保持全省系统又好又快的发展，在深化改革的大潮中扬帆远航，是全系统干部职工的不辱使命。2007年，全省系统要按照省局党组的统一部署，夯实基础，狠抓管理，坚持以保持系统平稳运行为调控目标，以提高经济运行质量和竞争能力为基本任务，以加强成本费用控制、加强全面预算管理、加强投资科学决策、提高资源配置效率、提高人员素质、提高管理水平为主要内容，以深化改革、开拓创新、考核激励为重要手段，充分发挥各市场经营主体的积极性、创造性，确保全省系统目标任务的顺利完成。

　　注：以上分析数据主要来源于统计报表，部分来源于财务报表和专卖、烟叶、进出口资料。

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