门窗公司采购岗位职责

公司采购岗位职责公司采购岗位职责 公司采购岗位职责

篇1: 公司采购内勤岗位职责 一、岗位综述: 1、工作内容: 1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包 括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5S管理; 5)工作计划和达成; 2、中心任务: 1)工装、市购品的账务处理; 3、工作目标: 1)文件管理体系完善，控制供方结款进度; 二、指挥线: 上级岗位 (采购部经理 );下级岗位( 无 )。

图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。

六、工作风险: 1、劳动强度: 工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。

2、精神压力: 脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。

3、劳动安全: 工作本身没有危险性 七、学历要求: 专业教育( d 中专) 专业: 财务或相关。

八、工作经验: 1、从事财务或者采购内务，年限( d、1年以上 )。

2、需要本岗位或类似岗位的经验; 图片已关闭显示， 九、特定资格或补充能力要求: 1.国家认可的毕业文凭

2.有很强的沟通和协调能力 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 图片已关闭显示， 十

二、道德品格: 忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。

十 三、转型时间: 3个月

篇2: 采购部部门职责采购部门职能

一、目的 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采

购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量; 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程

1(生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更

1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、

样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制

1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明 异常原因 及 预定交货日期 ，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。

2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库

1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括: 物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。

如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4(由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5(《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6(采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

七、账务及付款规定

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明: 若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分) 八、报表的填报 采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。

九(存档

篇3: 商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责

1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项 规章制度。

2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务 素质和水平。

3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业 的好管家，管好物、理好财、服好务。

4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订 合同的好参谋。

5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料 的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。

6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对 采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。

7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关 人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。

8.保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。

9.对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。 10.大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。

1 1.对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。

1 2.负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。

1 3.多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。

1 4.规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财 务做好 成本分析和核算工作。

1 5.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正 或预防措施。

1 6.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。1 7.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。

1 8.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

采购内业岗位职责 1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的 工作作风。

2.按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化 并及时上报。

3.按领料手续办理下料(出库下帐)。 4.逐车核对地磅房交来票据并登记。

5.按工地、标号统计原材料消耗。

6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消 耗。

7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括 甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。

8.定期对原材料、零配件准确盘存。

9.各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。 10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。

1 1.对所有物资数据的准确性负责。

1 2.负责完成上级领导交办的其它临时工作。

采购员岗位职责 1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。

2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按 规定作相应处理。

3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。

4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技 术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。

5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。

6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货 比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。

7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查， 催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。

8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交 接手续。

9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。

10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情 况，有电必复。

1 1.负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档， 为采购决策提供依据。

1 2.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。

1 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

库管员岗位职责 1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标 识、记账等工作。

2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。

3.负责各种材料按产地、生产厂家、品种、规格分批验收、整齐摆设堆放， 存放地点应有明显的标志，保持库房清洁卫生，做好防

盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。

4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台 账，做到账实相符。

5.负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。

6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。

7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库 备用。

8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足 应立即向上反映。

9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污 染、防受冻、防破损并做好记录。

10.按种类建立原材料进厂台账，每日一累计，每月一统计，按时向有关 领导和部门上报材料进厂日、月报表。

1 1.做好油库的防火、防盗、防漏措施。

1

2.做好车辆的油耗登记工作。 1 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

地磅员岗位职责 1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。

2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。

3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在 质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。

4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入 库单”，材 料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。

5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤 计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。

6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。 7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。

8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。

9.指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入库(仓)，防止意外情况发生。

10.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，及时汇报相关 领导，保证采购满足生产。

1 1.负责每批原材料进厂时向供方索取出厂合格证和各龄期检验报告，登记 后交试验室保存。

1 2.负责每批原材料进厂复试的取样工作，对样品的真实性和代表性负责， 及时委托试验室检验，不合格产品退货。

1

3.协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。 1 4.熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不 得出现原材料混装现象。

1 5.对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。计量中发现异常问题立 即上报。

1 6.负责搞好电子汽车衡和工作室的卫生。

1 7.按公司规定依次进货，保证原材料进货秩序，确保公司材料采购正常。

1 8.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。

公司采购部岗位职责

【篇1：公司采购部岗位职责】

采购部

采购部组织机构岗位内设：主管→采购员

采购主管岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。

三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。

四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。

五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。

六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。

七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。

八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。

九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。

十、完成经理及公司交办的其他工作。

采购员岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责订货单及退货单的跟踪。

三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。

四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。

五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。

六、负责与供应商的账款核对。

七、认真登记部分产品的返利情况。

八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。

九、完成公司部门主管交办的其它工作。

十、完成总经理交办的其他工作。

【篇2：采购部岗位职责】

1.采购部经理

1.1所属部门和直属上级 采购部经理所属部门采购部,直属上级为财务总监. 1.2工作职责

1.2.1组织编制集团公司物料采购管理规章制度,并监督有效执行. 1.2.2根据部门工作职责,提出部门岗位设置,制定岗位分工,编 制岗位说明书.

1.2.3制定部门工作计划及工作目标,协调组织本部门及相关部门成员有效开展部门工作,确保部

门工作的顺利开展.

1.2.4依据集团公司员工考核标准,对采购部员工进行业绩考核. 1.2.5负责对采购部员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.

1.2.6负责审核批准本部门编制的采购计划,(包括采购订单,合同等.)并监督有效实施.

1.2.7负责与相关部门及供应的协调工作,确保采购物料准时供应. 1.2.8负责规划集团公司采购体系,依据集团公司erp系统要求,优化并改善采购业务流程.

1.2.9负责集团公司采购成本控制工作,从物料库存量、采购数量、到货时间、采购价格、采购周期、

最小起订量、市场价格行情变化等角度,全方位有效控制采购成本. 1.2.10负责规划供应链体系,合理管理供应商确保供货质量等符团公司的质量要求. 2．供应商管理主管

2．1所属部门和直属上级

编制：
审核：
批准：
1

供应商管理主管所属部门采购部，直属上级采购经理。

2.2工作职责

2.2.1领导采购本组各成员开展工作，确保供应商管理工作符合管理要求。

2.2.2负责对供应商业绩考核。

2.2.3负责日常及年度的供应商管理：如整改、索赔管理. 2.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 3．供应商开发员

3.1所属部门和直属上级

供应商开发员所属部门采购部，直属上级供应商管理主管。

3.2工作职责 3.2.1接受供应商开发需求单。

3.2.2依据公司供应商管理规定组织供应商调查、合格供应商评定申请、依据企管部计划组织进

行供应商评审、临时偏离采购申请的提出报批。

3.2.3供应商档案的归口管理，包括：采购合同的规范管理、供应商档案资料的规范管理（含调

查评定资料、月度年度考核资料、供应商整改、索赔资料、采购合同等）。

3.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 4．计划、价格管理主管 4.1所属部门和直属上级

采购计划、价格管理主管所属部门采购部,直属上级采购部经理. 2

4.2工作职责

4.2.1领导采购计划的编制，确保采购计划的准确实施。

4.2.2协调解决采购计划员提报有采购问题点(包括相关部门).

2.2.3领导计划组进行采购物料的库存量及经济批量管理,压缩资金和仓库场地的占用.

4.2.4对组内员工进行业务技能培训,提高团队工作能力. 4.2.5负责采购价格和发票的审核。

4.2.6 负责程序文件的保管,并做好目录登记台帐.

4.2.7服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 5.采购计划员

5.1所属部门和直属上级

采购计划员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 5.2工作职责

5.2.1负责集团公司采购文件及采购合同的归口管理,并做好接收、发放的目录登记台帐。

5.2.2依据erp生产计划物料清单信息,编制部门岗位分工范围内的采购计划，登记采购台帐，

跟踪督促采购员执行情况，并及时更新台帐。

5.2.3编制的采购计划交计划主管审核签字,部门经理批准后交采购员执行.

5.2.4下达采购计划给相应的采购员，跟踪采购员及时确认（与供应商确认）准确的到货时间。 5.2.5建立生效后的采购计划台帐，并交项目组共享信息。

5.2.6 对于存在采购问题点的采购计划，协调相关部门进行解决，特殊情况下，书面提报领导及 3

项目组进行协调解决。

5.2.7下达批准后的采购计划至相关采购员并监督计划的实施,处理物料齐套事宜。

5.2.8依据生效后的采购计划，考核到货时间，每月提报每个采购员的《月采购准时到货率》报表。

5.2.9处理生产计划变更后的采购计划变更及调整事宜.

5.2.10依据技术变更通知单要求,及时处理变更前的在制品. 5.2.1服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 6.价格管理员

6．1所属部门和直属上级

价格管理员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 6.2工作职责

6.2.1依据采购物料的生产特性，编制《采购价格核算基础数据统计表》并核定采购价格。

6.2.2每月编制《当月原材料价格统计表》，交主管审核、部门经理审批后送交财务批准确认后，

作为核算采购价格和供应商结算的依据。

6.2.3了解重要原材料的价格变化信息，每月编制《主要原材料---月价格行情统计表》，年

终编制《主要原材料---年价格行情统计表》，并及时上报，必要时需附有书写时常调研报告。

6.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 7.采购内勤

7.1所属部门和直属上级

采购内勤所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 4

7.2工作职责

7.2.1负责接收发票的归口管理，并做好目录登记台帐。 7.2.2 负责核对采购发票，并跟踪监督发票的时效性。

7.2.3 负责办理与相关部门的交接手续。

7.2.4编制《采购价格台帐》，对采购发票进行核对，无误后交主管进行审核后依程序进行批准。 7.2.5服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 8.采购主管

8.1所属部门和直属上级

采购主管所属部门采购部,直属上级采购部经理 8.2工作职责

8.2.1根据工作职责，提出本组岗位设置，制定岗位分工；
书写岗位说明书。

8.2.2制定组内工作计划及工作目标，协调组织其他部门及部门成员有效开展部门工作，确保采购

组工作的顺利开展。

8.2.3依照采购员考核标准对组员进行业绩考核。

8.2.4对本组员进行业务技能培训，提高团队工作能力。

8.2.5领导组员编制采购订单及采购合同，实施组内采购工作；
审核采购计划及采购合同.

8.2.6与其他部门及供应商协调，确保采购物资准时供应，异常时即时提报。

8.2.7负责实施岗位分工中的本人的采购工作。

8.2.8规划供应链体系、管理供应商确保供货质量等符合公司质量要求。 5

【篇3：采购部岗位职责】

中磊石材（深圳）有限公司

文件名称：

文件编号：zlwi5007

国外采购部岗位职责

编制：审核：

批准：
日期：

修订记录：

未经许可 不得翻印

版本/状态 a/0

1、组织架构图 1、经理职责

1.1 负责组织采购信息的收集，国外石材供应商的选择和评审及采购渠道的拓展。

1.2 负责组织国外石材的采购，签订采购合同，并跟踪其执行情况及到货问题的投诉.索赔，确保采购石材达到公司要求。

1.3 根据公司的有关规定,负责组织采购石材的国外验货工作及国外验货员的有效管理。

1.4 负责组织深圳地区(含东莞)的出口及其跟进工作。

1.5 负责组织进出口船务业务及相关工作。

1.6 资历要求：大专以上，对石材有深刻认识，英语说写流畅，中文表达准确，国际贸易，国际结算理论知识扎实、实际操作经验丰富，较强的组织管理能力、沟通协调能力。

2.国际结算文员职责：

2.1按签订采购合同的内容，对不同结算方式作出安排及跟踪。 2.2定期统计各地区/国家的进货数量.

2.3答复有关部门关于国际结算方面的咨询。

2.4负责有关领导对石材价格.产地等方面的查询。

2.5资历要求：大专以上，一年以上工作经验，流利阅读英文，国际贸易,国际结算专业知识。

版本/状态 a/0

3.国外验货员职责：

3.1在国外注意维护公司形象，凡事以公司利益为重，保持与公司的联系；
3.2根据公司的需要，与供货商联系，落实货量、质量.价格及供货时间，并把结果反馈给公司；

3.3验货时严把质量关。不为追求数量而降低验货的标准，损害公司利益；

3.4随时掌握货物价格变化及生产情况,并随时调整入货价格,为公司争取最大利益.

3.5每次验货完毕后，及时签署验货证明（inspection certificate）交给供货商，并将验货记录发回给外贸文员，以备公司到货验收；

3.6发货前，如为fob条件，与采购部同事配合，通知供货商我司指定的货运公司；
督促供货商将形式发票、装箱单及提单副本传真给采购部的外贸文员， 将正本提交银行（如为l/c、d/a或d/p条件）；

3.7供货过程出现问题时，协助外贸文员及船务.销售等部门与供货商交涉，解决问题；

3.8如验货员负责几个国家或地区的短期验货工作，应留意各供货商的发货进度并在必要时督促其尽快发货；
3.9建立矿山档案，对有价值的矿山进行全面的了解，建立包括矿山名字、地点、所属公司、联系人、储藏量、月产量、矿产特点、影响生产因素等内容在内的档案，并以报告的形式上报公司；

3.10留意所在地的市场变化并向公司报告；
凭经验，向公司推荐新品种；

3.11长驻验货员应按月向公司财务部汇总报销有关费用；
短期出差的，按行程支出向财务部报销费用；

3.12资历要求：大专以上，熟悉石材优先,或需经过石材知识培训，英语说写清楚，国际贸易,石材知识,国际结算专业知识。 4.船务助理职责：

4.1协助部门经理完成进出口货物排船订舱、拖运、单证制作确认及全过程动态管理。

4.2负责进出口船务电脑自动化管理及统计，月报表、年报表的制作。 4.3配合部门经理与国内外船东及其代理的沟通、协调与业务处理。

4.4为报关员或报关行提供准确完整的报关资料。

4.5负责公司船期表的制作及发放。

版本/状态 a/0

4.6负责部门文件的整理及归档。

4.7负责进出口船务单证的登记、管理及分发。

4.8资历要求：本科或以上学历，三年以上相关工作经验，英语熟练，略懂白话，国际结算、进出口实务、国际航运业务、外贸函电，电脑操作熟练，英语六级以上。 5.报关员职责：

5.1负责公司进出口报关单证的缮作及报关。

5.2负责公司进出口手册的申请、核销及台帐管理。 5.3负责公司电子口岸的申报及管理。

5.4负责进口关税的征缴、统计及报表制作。

5.5负责海运费、代理费、报关费、拖车费、港口费用及部门成本的统计结算及报表的制作。

5.6负责进出口货物的商检、植检、卫检、产地证、薰蒸及报关现场的处理。 5.7负责公司海关年审、备案及相关工作。

5.8负责公司进出口报关单、核销单的登记与管理。 5.9配合部门完成进出口环节船务单证工作。

5.10资历要求：大专以上学历，两年以上相关工作经验，懂英语，白话精通，进出口报关实务、国际贸易实务及相关单证业务、熟悉船务运作，电脑操作熟练，报关员证、核销员证、报检员证、如需要最好有c牌驾照。 6.国内采购员职责

6.1 根据公司需要，在国内寻找石材供应商，并掌握其所能提供的品种及价格。

6.2 根据公司采购指令进行石材的国内采购工作。

6.3 进行国内石材采购的现场验货活动，确保采购石材质量。

6.4 随时掌握石材价格变化情况，并及时调整采购价格，为公司争取最大利益。

6.5 对所采购石材的质量负责，及时处理所发生的进度、数量、质量等问题。

6.6 留意市场变化，及时向有关领导汇报及推荐新品种。

6.7 资力要求：对石材有深刻认识，熟悉国内结算业务，具有较高的沟通协调能力，坚持原则。

公司采购部岗位职责

公司采购部岗位职责

【篇1：公司采购部岗位职责】

采购部

采购部组织机构岗位内设：主管→采购员

采购主管岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。

三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。

四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。

五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。

六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。

七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。

八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。

九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。

十、完成经理及公司交办的其他工作。

采购员岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责订货单及退货单的跟踪。

三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。

四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。

五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。

六、负责与供应商的账款核对。

七、认真登记部分产品的返利情况。

八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。

九、完成公司部门主管交办的其它工作。

十、完成总经理交办的其他工作。

【篇2：采购部岗位职责】

1.采购部经理

1.1所属部门和直属上级

采购部经理所属部门采购部,直属上级为财务总监.1.2工作职责

1.2.1组织编制集团公司物料采购管理规章制度,并监督有效执行.

1.2.2根据部门工作职责,提出部门岗位设置,制定岗位分工,编 制岗位说明书.

1.2.3制定部门工作计划及工作目标,协调组织本部门及相关部门成员有效开展部门工作,确保部

门工作的顺利开展.

1.2.4依据集团公司员工考核标准,对采购部员工进行业绩考核.

1.2.5负责对采购部员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.

1.2.6负责审核批准本部门编制的采购计划,(包括采购订单,合同等.)并监督有效实施.

1.2.7负责与相关部门及供应的协调工作,确保采购物料准时供应.

1.2.8负责规划集团公司采购体系,依据集团公司erp系统要求,优化并改善采购业务流程.

1.2.9负责集团公司采购成本控制工作,从物料库存量、采购数量、到货时间、采购价格、采购周期、

最小起订量、市场价格行情变化等角度,全方位有效控制采购成本.1.2.10负责规划供应链体系,合理管理供应商确保供货质量等符团公司的质量要求.

2．供应商管理主管

2．1所属部门和直属上级

编制：

审核：
批准：

1

供应商管理主管所属部门采购部，直属上级采购经理。

2.2工作职责

2.2.1领导采购本组各成员开展工作，确保供应商管理工作符合管理要求。

2.2.2负责对供应商业绩考核。

2.2.3负责日常及年度的供应商管理：如整改、索赔管理.

2.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.3．供应商开发员

3.1所属部门和直属上级

供应商开发员所属部门采购部，直属上级供应商管理主管。

3.2工作职责

3.2.1接受供应商开发需求单。

3.2.2依据公司供应商管理规定组织供应商调查、合格供应商评定申请、依据企管部计划组织进

行供应商评审、临时偏离采购申请的提出报批。

3.2.3供应商档案的归口管理，包括：采购合同的规范管理、供应商档案资料的规范管理（含调

查评定资料、月度年度考核资料、供应商整改、索赔资料、采购合同等）。

3.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务

4．计划、价格管理主管

4.1所属部门和直属上级

采购计划、价格管理主管所属部门采购部,直属上级采购部经理.2

4.2工作职责

4.2.1领导采购计划的编制，确保采购计划的准确实施。

4.2.2协调解决采购计划员提报有采购问题点(包括相关部门).

2.2.3领导计划组进行采购物料的库存量及经济批量管理,压缩资金和仓库场地的占用.

4.2.4对组内员工进行业务技能培训,提高团队工作能力.

4.2.5负责采购价格和发票的审核。

4.2.6 负责程序文件的保管,并做好目录登记台帐.

4.2.7服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务

5.采购计划员

5.1所属部门和直属上级

采购计划员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.

5.2工作职责

5.2.1负责集团公司采购文件及采购合同的归口管理,并做好接收、发放的目录登记台帐。

5.2.2依据erp生产计划物料清单信息,编制部门岗位分工范围内的采购计划，登记采购台帐，

跟踪督促采购员执行情况，并及时更新台帐。

5.2.3编制的采购计划交计划主管审核签字,部门经理批准后交采购员执行.

5.2.4下达采购计划给相应的采购员，跟踪采购员及时确认（与供应商确认）准确的到货时间。

5.2.5建立生效后的采购计划台帐，并交项目组共享信息。

5.2.6 对于存在采购问题点的采购计划，协调相关部门进行解决，特殊情况下，书面提报领导及

3

项目组进行协调解决。

5.2.7下达批准后的采购计划至相关采购员并监督计划的实施,处理物料齐套事宜。

5.2.8依据生效后的采购计划，考核到货时间，每月提报每个采购员的《月采购准时到货率》报表。

5.2.9处理生产计划变更后的采购计划变更及调整事宜.5.2.10依据技术变更通知单要求,及时处理变更前的在制品.

5.2.1服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.

6.价格管理员

6．1所属部门和直属上级

价格管理员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.

6.2工作职责

6.2.1依据采购物料的生产特性，编制《采购价格核算基础数据统计表》并核定采购价格。

6.2.2每月编制《当月原材料价格统计表》，交主管审核、部门经理审批后送交财务批准确认后，

作为核算采购价格和供应商结算的依据。

6.2.3了解重要原材料的价格变化信息，每月编制《主要原材料---月价格行情统计表》，年

终编制《主要原材料---年价格行情统计表》，并及时上报，必要时需附有书写时常调研报告。

6.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.7.采购内勤

7.1所属部门和直属上级

采购内勤所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管.

4

7.2工作职责

7.2.1负责接收发票的归口管理，并做好目录登记台帐。

7.2.2 负责核对采购发票，并跟踪监督发票的时效性。

7.2.3 负责办理与相关部门的交接手续。

7.2.4编制《采购价格台帐》，对采购发票进行核对，无误后交主管进行审核后依程序进行批准。

7.2.5服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务.8.采购主管

8.1所属部门和直属上级

采购主管所属部门采购部,直属上级采购部经理

8.2工作职责

8.2.1根据工作职责，提出本组岗位设置，制定岗位分工；
书写岗位说明书。

8.2.2制定组内工作计划及工作目标，协调组织其他部门及部门成员有效开展部门工作，确保采购

组工作的顺利开展。

8.2.3依照采购员考核标准对组员进行业绩考核。

8.2.4对本组员进行业务技能培训，提高团队工作能力。

8.2.5领导组员编制采购订单及采购合同，实施组内采购工作；
审核采购计划及采购合同.

8.2.6与其他部门及供应商协调，确保采购物资准时供应，异常时即时提报。

8.2.7负责实施岗位分工中的本人的采购工作。

8.2.8规划供应链体系、管理供应商确保供货质量等符合公司质量要求。

5

【篇3：采购部岗位职责】

中磊石材（深圳）有限公司

文件名称：

文件编号：zlwi5007

国外采购部岗位职责

编制：审核：

批准：

日期：

修订记录：

未经许可

不得翻印

版本/状态

a/0

1、组织架构图

1、经理职责

1.1 负责组织采购信息的收集，国外石材供应商的选择和评审及采购渠道的拓展。

1.2 负责组织国外石材的采购，签订采购合同，并跟踪其执行情况及到货问题的投诉.索赔，确保采购石材达到公司要求。

1.3 根据公司的有关规定,负责组织采购石材的国外验货工作及国外验货员的有效管理。

1.4 负责组织深圳地区(含东莞)的出口及其跟进工作。

1.5 负责组织进出口船务业务及相关工作。

1.6 资历要求：大专以上，对石材有深刻认识，英语说写流畅，中文表达准确，国际贸易，国际结算理论知识扎实、实际操作经验丰富，较强的组织管理能力、沟通协调能力。

2. 国际结算文员职责：

2.1按签订采购合同的内容，对不同结算方式作出安排及跟踪。 2.2定期统计各地区/国家的进货数量.

2.3答复有关部门关于国际结算方面的咨询。

2.4负责有关领导对石材价格.产地等方面的查询。

2.5资历要求：大专以上，一年以上工作经验，流利阅读英文，国际贸易,国际结算专业知识。

版本/状态

a/0

3. 国外验货员职责：

3.1在国外注意维护公司形象，凡事以公司利益为重，保持与公司的联系；
3.2根据公司的需要，与供货商联系，落实货量、质量.价格及供货时间，并把结果反馈给公司；

3.3验货时严把质量关。不为追求数量而降低验货的标准，损害公司利益；

3.4随时掌握货物价格变化及生产情况,并随时调整入货价格,为公司争取最大利益.

3.5每次验货完毕后，及时签署验货证明（inspection certificate）交给供货商，并将验货记录发回给外贸文员，以备公司到货验收；

3.6发货前，如为fob条件，与采购部同事配合，通知供货商我司指定的货运公司；
督促供货商将形式发票、装箱单及提单副本传真给采购部的外贸文员， 将正本提交银行（如为l/c、d/a或d/p条件）；

3.7供货过程出现问题时，协助外贸文员及船务.销售等部门与供货商交涉，解决问题；

3.8如验货员负责几个国家或地区的短期验货工作，应留意各供货商的发货进度并在必要时督促其尽快发货；

3.9建立矿山档案，对有价值的矿山进行全面的了解，建立包括矿山名字、地点、所属公司、联系人、储藏量、月产量、矿产特点、影响生产因素等内容在内的档案，并以报告的形式上报公司；

3.10留意所在地的市场变化并向公司报告；
凭经验，向公司推荐新品种；

3.11长驻验货员应按月向公司财务部汇总报销有关费用；
短期出差的，按行程支出向财务部报销费用；

3.12资历要求：大专以上，熟悉石材优先,或需经过石材知识培训，英语说写清楚，国际贸易,石材知识,国际结算专业知识。

4. 船务助理职责：

4.1协助部门经理完成进出口货物排船订舱、拖运、单证制作确认及全过程动态管理。

4.2负责进出口船务电脑自动化管理及统计，月报表、年报表的制作。 4.3配合部门经理与国内外船东及其代理的沟通、协调与业务处理。

4.4为报关员或报关行提供准确完整的报关资料。

4.5负责公司船期表的制作及发放。

版本/状态

a/0

4.6负责部门文件的整理及归档。

4.7负责进出口船务单证的登记、管理及分发。

4.8资历要求：本科或以上学历，三年以上相关工作经验，英语熟练，略懂白话，国际结算、进出口实务、国际航运业务、外贸函电，电脑操作熟练，英语六级以上。

5. 报关员职责：

5.1负责公司进出口报关单证的缮作及报关。

5.2负责公司进出口手册的申请、核销及台帐管理。 5.3负责公司电子口岸的申报及管理。

5.4负责进口关税的征缴、统计及报表制作。

5.5负责海运费、代理费、报关费、拖车费、港口费用及部门成本的统计结算及报表的制作。

5.6负责进出口货物的商检、植检、卫检、产地证、薰蒸及报关现场的处理。 5.7负责公司海关年审、备案及相关工作。

5.8负责公司进出口报关单、核销单的登记与管理。 5.9配合部门完成进出口环节船务单证工作。

5.10资历要求：大专以上学历，两年以上相关工作经验，懂英语，白话精通，进出口报关实务、国际贸易实务及相关单证业务、熟悉船务运作，电脑操作熟练，报关员证、核销员证、报检员证、如需要最好有c牌驾照。

6.国内采购员职责

6.1 根据公司需要，在国内寻找石材供应商，并掌握其所能提供的品种及价格。

6.2 根据公司采购指令进行石材的国内采购工作。

6.3 进行国内石材采购的现场验货活动，确保采购石材质量。

6.4 随时掌握石材价格变化情况，并及时调整采购价格，为公司争取最大利益。

6.5 对所采购石材的质量负责，及时处理所发生的进度、数量、质量等问题。

6.6 留意市场变化，及时向有关领导汇报及推荐新品种。

6.7 资力要求：对石材有深刻认识，熟悉国内结算业务，具有较高的沟通协调能力，坚持原则。

采购部

采购部组织机构岗位内设：主管→采购员

采购主管岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。

三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。

四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。

五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。

六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。

七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。

八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。

九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。

十、完成经理及公司交办的其他工作。

采购员岗位职责

一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

二、负责订货单及退货单的跟踪。

三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。

四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。

五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。

六、负责与供应商的账款核对。

七、认真登记部分产品的返利情况。

八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。

九、完成公司部门主管交办的其它工作。

十、完成总经理交办的其他工作。

临沂金鹰矿山设备有限公司

技术员岗位职责

1.在技术部主任的领导下，开展各项生产技术工作。

2.协助技术部主任编制产品工艺规程，产品工艺卡，岗位操作 法规等技术性文件。

3.编制产品原辅料、包装材料等消耗定额，并检查车间贯彻落实情况。

4.负责对生产进度和各种生产记录的现场抽查，在生产现场指导解决生产中的工艺疑难，保证生产顺利进行，并做好工艺查证记录。

5.负责产品生产图纸的工艺设计，并协调图纸的技术问题；
负责生产中产品的工艺编制，工装设备及模具的设计，编制出作业指导书和工序控制文件，制定出原材料、劳动力、辅助材料的消耗定额，对每个方案的工艺、工装进行总结。

6.参与技术攻关活动，推广先进的技术，参与新产品的工艺审核，工艺改革及试产工作，解决生产现场有关生产技术问题。 7.负责收集整理技术资料，建立工艺技术档案，执行档案管理制度。

8.对违反工艺规程，岗位操作和工艺纪律的行为有制止权和处罚建议权。

临沂金鹰矿山设备有限公司

技术员岗位职责

1.在技术部主任的领导下，开展各项生产技术工作。

协助技术部主任编制产品工艺规程，产品工艺卡，岗位操作 2.

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

公司采购部长岗位职责

Corporate Purchasing Minister Position Duties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

公司采购部部长岗位职责

1.分派采购人员及文员的日常工作;

2.负责原料或物料的采购;

3.协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;

4.采购进度追踪;

5.保险、公证、索赔的督导;

6.审核一般物料采购案;

7.市场调查;

8.定期开展供应商考核。

请输入您的公司名字

Fonshion Design Co., Ltd

第1页 / 共1页

公司招标采购部门岗位职责（共3篇）

器械公司采购岗位职责（共3篇）

门店采购部岗位职责（共16篇）

餐饮公司采购人员岗位职责（共12篇）

外贸公司采购系统岗位职责（共12篇）

推荐访问:岗位职责 门窗 采购 公司