保险公司会计岗位职责

保险公司会计岗位职责

【篇1：保险公司分公司财务岗位职责】

**分公司财务部岗位设置及职责

为了确保**分公司财务工作的规范化、科学化，提高工作效率，加强公司财务管理，完善公司内控制度，现对计划财务部进行岗位划分,并明确各岗位职责。各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，根据岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

一、河南分公司计划财务部组织架构图

二、岗位职责

（一）财务部工作职责

1．贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。

2．制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行

预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。

3．组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。

4．在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。

5．对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经营决策。

6．为下属机构的发展提供技术支援和服务。

7．配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。

（二） 财务负责人岗位职责 1．制度建设及落实

（1）及时学习、领会和宣传国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度；

（2）负责贯彻落实总公司各项财务管理及会计核算制度，组织制定分公司财务管理制度；

（3）负责组织分公司财经法纪执行情况及财务工作的检查，建立重大财务事项报告制度。

2．组织协调工作 （1）确定分公司财务系统组织结构，合理划分各级职能室，确定各工作岗位的工作职责；
协调本部门工作，指导、监督各室、岗位工作；

（2）对内协调与分公司其他部门之间的工作关系；

（3）对外协调与税务、审计等监管机构的关系。

3．预算管理及财务分析

（1）负责组织分公司财务预算的编制、预算指标的分解和考核；

（2）定期组织本公司财务分析工作，为上级主管部门及本公司领导经营决策提供准确信息；

（3）负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议及措施。

4．组织日常会计核算工作

（1）负责组织本公司会计核算工作，对上报总公司及各外部监管机构的各种报表、材料进行审核，保证会计信息的真实、准确和及时；

（2）负责本公司的日常财务收支事项的审核审批；

（3）会签主要经济合同及协议；

（4）负责组织本机构会计基础工作达标等有关事宜。

5．资产与资金管理

（1）负责组织本公司资金资产的管理工作，保证资金的安全和资产的完整；

（2）保证分公司严格执行总公司账户管理、资金限额的管理规定，合理组织资金的调拨与使用，杜绝违反规定运用资金；

（3）组织配合综合管理部落实固定资产及低值易耗品的管理制度；

（4）组织应收保费管理的管理工作，组织清理往来账目。

6．其他

（1）负责本公司财务队伍的建设，组织财务人员的培训及考核；

（2）负责本公司会计人员及所属三级机构财务负责人的选拔、任免、考核工作，对分支机构实行财务负责人委派制；

（3）负责本机构财务专用章的管理，并执行使用审批制度。

7．领导交办的其他事项。

（三） 核算主管岗工作职责：
1.负责分公司会计基础规范达标的落实；

2.负责督促分公司各项账务的及时处理，代付的中支工资、费用、佣金等项目的复核并及时进行下拨与分摊；
3．负责分公司借款、预付款的清理及催收；

4．督促非业务核算会计核对费控系统与财务系统记录相符性、核对固定资产的增减变更；

5．根据总、分公司要求按时完成每月月结及年终决算时的河南分公司报表检查工作，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等；
及时、准确生成、保存、打印分公司汇总财务会计报表，按照分公司《分支机构上报材料一览表》的要求，汇总保存各中支上报报表；

6．负责核实分公司及各中支上报财务业务错误数据，并汇总上报总公司协助解决；

7．负责个险佣金、各业务条线工资表的审核；

8.整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理人员；
9．负责向总公司及时提交分、支机构财务人员系统信息变更申请表；

10.每月月中、月末与出纳人员一同进行现金盘点，保证现金账、实相符；

11.指导下辖三级机构的各项日常核算工作；
12.领导交办的其他临时性工作。

（四）分公司非业务核算岗工作职责：

1.负责分公司的费用、工资、佣金、税金等凭证录入、费控系统审核及创建凭证，往来处理等总账核算工作；

2.负责对代付的中支工资、费用、佣金等及时进行公司间下拨与分摊；

3.每月核对分公司保证金、资料费余额，保证与台帐相符，负责核对费控系统与财务系统记录相符；

4.负责核对河南分公司固定资产的增减变更；

5.负责每月及时制作税金计提表，及时制作待摊费用及长期待摊费用表，并据此录入凭证；

6.负责编制分公司银行余额调节表；

7.负责完成分公司每月月结及年中、年终决算工作,并进行河南分公司结账前报表检查，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等；

【篇2：财务部岗位职责--保险公司省级分公司】

河南省分公司财务部岗位工作职责

为做好公司财务工作，充分发挥财务在公司经营中的作用，同时使财工作有章可循，利于上级部门及各业务部门对财务工作的监督，特制定财务部工作职责。

第一部分 财务部工作架构图

第二部分 工作职责

一、财务部工作职责 1、贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。

2、制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。

3、组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。

4、在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。

5、对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经营决策。

6、为支公司的发展提供技术支援和服务。

7、配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。

二、财务负责人工作职责

1、制定分公司财务制度，费用管理办法，设计制定与业务相关的财务工作流程，完善内部控制制度。

2、分公司年度财务预算的编制，并对预算的实施进行控制，确保预算资源的有效执行。

3、对违反国家财经法律的事项及其他重大事项及时向总公司财务部或机构负责人汇报。

4、组织财务部的工作，合理安排内部各项工作。

5、向分公司机构负责人和上级财务部汇报财务工作报告，提供管理决策所需资料，积极参与分公司日常经营管理。

6、做好与分公司各部门的工作沟通，保证工作顺畅。

7、做好财务制度的宣导工作，使公司员工了解并能自觉遵守公司财务制度。

8、sa系统凭证复核，检查账务处理正确性，保证会计核算质量。

9、控制公司财务风险，审批分公司各项支出，超权限支出及时上报。

三、核算会计岗位工作职责

1、sa系统日常操作及系统维护，科目添加及变更。

2、传票录入，日常账务处理，月末账务结帐及关账检查。 3、会计科目余额检查，往来科目清理核对。

4、会计报表编制及报送。

5、会计凭证整理，装订及存档。

6、会计档案保管，会计报表打印存档。 四、财务管理会计岗位职责

1、参与编制年度预算、预算调整，对各部门机构预算管理员进行业务指导和培训。

2、定期编制各部门及各机构预算执行表，提出预算预警，指导部门机构掌握预算执行进度。

3、日常费用报销票据审核，预算项目审核。 4、三级机构日常工作支持。

5、税务管理，纳税申报，税务事项报批。 6、sa系统凭证的复核。

7、网银付款复核。

五、保费会计岗位工作职责

1、业务会计凭证制作，业务数据核对。

2、业务支出项目复核，佣金、银行手续费等。

3、外部报表报送，保监会、行业协会、统计局等。

4、与外部合作银行的业务洽谈，条款约定，系统测试。 5、银行转账制盘，转账信息查询，突发事件报告及沟通。

6、每月编制银行账户存款余额调节表，及时清理未达账项。

7、业务系统维护管理，日常操作，业务系统开发配合。

8、资产台帐登记管理，定期配合总务盘点资产账实核对。

六、出纳岗位职责

1、日常费用报销、支票付款，网银支付的制单操作。

2、每日登记现金日记账、支票使用登记，日终现金盘点。

3、银行转账收付盘文件的系统回复，转账信息查询，突发事件报告及沟通。

4、日常保费发票打印，发票管理。

5、内部收据的领用、发放、定期盘点。

6、代理人保证金系统管理，定期与保证金帐户余额核对一致。 7、员工借款台帐登记管理，逾期借款催收清理。

8、银行帐户管理，根据工作需要办理开户销户。

第三部分 岗位交替及岗位轮换

一、岗位接替

1、为保证各项工作运转顺畅，保障在有关岗位人员离岗或离职的情况下工作的正常运行，财务部内部进行岗位职责交流，实行岗位接替。 2、岗位接替原则：下游岗位接替上游岗位，关键岗接替主管岗位的原则。对于无法确认上下游岗位，可安排相关岗位进行替代。

二、岗位轮换

1、为防范经营风险，提高财务人员工作技能，保证财务工作顺利开展，财务人员实行岗位轮换。

2、岗位轮换原则：不同岗位实行不定期轮换，同一人员担任同一岗位时间不得超过三年。

3、岗位轮换需要进行岗位交接，填写交接清单，其他相关岗位人员在交接期间，及接替人员开始工作的前几个月内，应共同配合作好过渡期间的工作，保证整个财务工作能正常运行。

【篇3：保险分公司财务部架构及岗位职责】

湖北分公司计划财务部组织架构及岗位职责（暂定）

为提高工作效率，加强每位财务人员的责任意识，分清职责权限，特编制和制定以下部门架构和岗位职责：

一、计划财务部组织架构

二、计划财务部职责 （一）部门职责

负责组织制定公司财务管理的各项制度与政策；
组织推动和落实相关制度及流程，并检查、监督执行情况；

负责会计预算、核算及决算管理，建立财务分析体系和预警体系，编制和报送财务会计报告；

负责建立预算考核体系，制定预算计划并分解预算指标；

负责执行国家有关财税、监管政策，配合内外部审计、检查，防范财务、税务风险；

负责银行账户管理、资金管理、有价单证管理，防范财务风险；
负责日常营运过程的财务监督与管理；

负责公司内部数据分析，以提供管理决策支持；

（二）财务管理室职责

负责组织预算的编制、分解、实施，预算执行过程的监督、分析，并对存在的问题提出意见和建议；
负责全辖固定资产管理、单证管理及资金管理。

1、预算、统计及资产管理岗

负责协助部门制定公司财务管理的各项制度与政策，并检查、监督执行情况；
负责组织公司的预算编制，并分解预算指标；

负责公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议与措施 负责参与建立公司预算考核体系，建立全面预算制度；

负责公司外部监管信息统计报送工作；

负责制定和完善公司固定资产管理制度的制定；
组织固定资产的盘点与清查管理等工作；

负责对三级机构的财务业务检查与稽核；

负责全辖相关业务工作的财务培训工作；

负责资金的计划管理；
各项费用控制指标的审核与分解；

负责审核网银支付系统的款项支付；

负责总公司灾备中心的账务处理；

负责完成领导交办的其他工作任务。

2、单证管理岗

负责完善公司《有价单证管理办法》，并监督实施；

负责对公司的有价单证进行整理汇报，定期调查单证的安全性，建立单证管理体系的相关程序

负责全辖单证的收发、盘点、回销、报废工作；

负责空白单证的安全管理；

负责完成领导交办的其他工作任务。

3、综合事务管理岗

负责《资金管理制度》的组织实施；

负责全辖资金计划的编制、汇总；

负责全辖资金的调度、到账通知、监控；

负责全辖资金报表的编制、汇总；

负责本级和全辖各类账户开设、销户管理；

负责全辖各机构上报的银行账户资料的保管和归档；

负责银行、三方支付等支付渠道的维护，及时掌握最新服务信息；

负责本级和全辖各类账户的检查、对账工作监督；

负责财务报销系统的支付工作；

负责财务印鉴的安全管理；

负责本部门对内对外协调工作；

负责本部门例会及其他会议召集及会议记录工作。

负责部门其他事物的管理。

负责全辖相关业务工作的财务培训工作；

负责完成领导交办的其他工作任务；

代管理赔案件的审核。

4、出纳岗

负责全辖集中支付赔款、退保等的确认；

负责整理赔款等原始单据，并登记台账；

负责公估公司查勘费的核对；

负责公司武汉区域收付系统的收入确认，并准确开具发票；

负责系统手续费的准确性审核确认；

负责业务凭证及保单财务联整理及装订工作；

负责收入、赔款账户的银行帐核对工作；

负责公司内外相关事项的沟通处理；

负责完成领导交办的其他工作任务。

（三）财务核算室职责 负责全辖财务核算体系的建立；
协助部门制定与完善各项财务管理制度，并监督执行；
定期完成各项财务核算任务、出具财务报告；
充分利用国家及相关监管部门的政策规定指导业务开展，规避经营风险。

1、总账会计岗

负责协助部门制定公司会计制度和核算规则；

负责组织日常会计核算，定期编制公司财务报告和会计报表；

负责配合监管部门、中介机构对公司的专项财务检查及财务审计工作；

负责全公司固定资产及在建工程的价值管理，定期执行固定资产监盘工作，维护资产安全；

负责熟悉掌握国家及行业税务政策，指导业务开展；

负责监控全辖税务申报上缴工作，公司企业所得税统一汇缴工作；

负责处理月末各账套的结账工作；

负责审核其他核算人员的会计凭证；

负责审核财务报销系统的费用支付事项；

负责完成领导交办的其他工作任务。

2、销售费用核算岗

负责全辖销售费用的审核、单据复核及其凭证创建；

负责监控业务类凭证的准确性；

负责完成领导交办的其他工作任务。

3、日常费用核算岗

负责全辖日常费用、变动费用、固定费用的审核，单据复核及其凭证创建；
负责月末各项费用的计提；

负责会计档案管理工作；

负责完成领导交办的其他工作任务。

（四）三级机构财务人员职责 负责收付系统的收付费业务；

负责每日清理收付类和资金类原始凭证，并按月装订凭证和保单财务联；

负责财务报销系统的费用申请的初审与录入；

负责税金、社保的申报与缴纳，；

负责核对银行存款账户，出具银行账户余额调节表；

负责单证的征订、收发、回销、盘点、报废及台账登记工作；

负责所有空白单证及财务印鉴的安全管理；

负责每月报送单证盘点报表；

负责及与税务等外部单位的沟通协调，并向上级领导和部门反馈当地税务机关及监管部门的相关政策及信息；

负责完成领导交办的其他工作任务。

现金出纳岗位职责续。

一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 十、认真完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；
经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；
记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；
每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；
同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。

八、负责打印银行日记账，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

费用报销会计岗位职责

一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。

二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。

三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。

五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；
负责每月工资的审核。

六、和往来及时进行对账。

七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；
定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；
根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。

八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。

十、承办经理或主管交办的其它工作。

往来会计岗位职责

一、应付及预付款的管理

（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。

（二）、办理应付及预付款项的结算。 （三）、负责应付及预付款项的核算工作。

（四）、定期进行应付及预付款项的对账。

（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。

（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。 二、应收及预收账款的管理

（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。

（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。

（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。

（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。

（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。 （六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

（七）、负责对客户开具发票情况的审核；
负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。

（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。 （十）、完成领导交办的其他工作。

成本核算会计岗位职责

一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

七、完成财务经理临时交办的其他任务。

税务会计岗位职责

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

四、规范文地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；
负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。

八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

工会会计岗位职责

一、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。

二、严格工会经费收支独立管理、独立核算；
实行统一领导、分级管理的财务管理体制；
收好、管好、用好工会经费；
严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。

三、严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。

四、严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。

五、加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管、登记、缴销制度，做到账票相符。

六、负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。

七、加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。

财务稽查会计岗位职责 一、负责财务稽核和会计报告工作。

二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。

四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

七、协助主任加强会计基础管理工作。 八、完成月、季、年度财务报告工作。

九、办理会计证年检工作。

十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部长助理岗位职责

一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。 三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。

四、协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。

六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；
收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。

七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；
协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；
协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。

八、完成财务部长交办的其他工作任务。

财务部长岗位职责

一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。

三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。

四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。

五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。 七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。

八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

九、完成公司领导交办的其它工作。

审计人员岗位职责

一、组织人员负责审查经部长批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。

二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。

三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对

反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。

（一）负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。

（二）负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。

（三）负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。

（四）负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点，进行全

面清查工作。

（五）负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。

（六）负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。

（七）完成公司领导交办的其它工作。

保险公司文秘岗位职责

导读：
保险公司文秘岗位职责【1】

负责组织宣传党的路线、方针、政策，指导和推动公司精神文明建设工作；

负责指导全系统党组织开展思想政治工作，推动落实党风廉政建设；

负责协助开展有关党务方面的培训和宣传教育活动，以及全系统党的统一战线和群众组织的指导工作；

负责起草党委综合性文件及草拟领导交办的其它文件,管理党委重要文档资料，并做好督办工作；

负责整理、运转、发送、管理本部门的OA系统产生的电子文件,具体承办公司党委日常事务工作。

保险公司文秘岗位职责【2】

1.实施分公司业务会议的召开、会议资料的准备与收集，并按要求上报总公司；

2.按照外部监管部门的要求，实施数据的统计、报告的撰写，并上报；

3.开展分公司的"新闻宣传、广告发布、品牌宣传活动等品宣工作；

4.根据总公司品宣规定，审核分公司及下属机构的行销辅助品及宣传用品；

5.审核下属机构新闻宣传及广告发布；

6.完成品宣相关书籍、报刊、音像制品等资料的收集、整理、保管。

7.参与机构公关危机事件的处理。

8.完成内部OA公文流转；

9.其它上级交办的工作。

保险公司文秘岗位职责【3】

根据工作安排，承办领导秘书服务及日常公务服务，提供综合文秘服务。

1.公司重大会议的记录、会议纪要的编发、会务服务等；

2.总公司各类公文的拟稿、编辑；

3.总裁室日常会议管理服务；

4.对外文件的拟稿、报送；

5.根据领导需求组织调研和信息收集，为领导决策提供服务；

6.负责行政综合服务的沟通协调；

7.协助党委办公室、党委宣传部、工会办公室，根据党委和系统工会要求提供综合文秘服务；

8.领导交办的其他工作。 【保险公司文秘岗位职责】 1.文秘岗位职责 2.机要文秘岗位职责

3.技术文秘岗位职责 4.关于文秘的岗位职责 5.银行文秘岗位职责 6.总经办文秘岗位职责 7.文秘岗位职责及内容 8.企业文秘岗位职责

上文是关于保险公司文秘岗位职责，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢

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