廉政风险排查与防控工作汇报

表 1-1

廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表

单位（盖章）：
临夏市 枹罕镇 岗位

镇出纳

名称

填表日期：
2012 年 9 月 25 日

所在

党政办

部门

等

级

岗位风险

二级

负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；
负责全系统税收票证计划、管理、

岗位 职责

领用、发放、保管和缴销工作；
负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；
负 责组织全系统的税收票证检查工作；

负责本岗位资料的收集归档；

负责机关财务管理出纳报销

工作；
完成领导交办的其他工作。

风险 类别

风险点描述

风险等级

防控措施

二级

三级

加强政治理论学习，注重业 务知识学习，提高廉洁自律

一级

思想道 德风险

政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险

√

能力；
加强思想道德建设，不断提高自身修养。

严格执行财务管理规定，按

岗位职 责风险

日常税收工作不按规定执行，以权谋私， 存在收受当事人好处的廉政风险。

√

财务规定进行经费报销，每

笔收入及支出由财务主管审

核。

按照财务管理制度严把审核

制度机 制风险

未按财务规定进行经费报销；
利用职务上的便利套取单位

√

关，减少现金支出，使用转 帐支付。

现金，挪用公款， 且金额巨大。

做好请示汇报，及时向上级

使用税收票证时截留、挪用、贪工作流 程风险

反映存在问题。

污税款，数额较大的 , 造成严重后果的。税收票证应销毁而未销毁，并造成严重后果

√

严格按照国家现金管理制度

的规定办理现金收付和结算业务；
及时登记现金和银行存款日记帐

的。

外部环 境风险

贯彻各项规章制度，严格按

√

受外部环境影响抵御风险压力增大

章办事。

填表人：
股室负责人：
分管负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 1-2

廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点

排查登记表

单位（盖章）：
临夏市 枹罕镇 岗位

填表日期：
2012 年 9

岗位风险

月 25 日

名称

镇党委书记

一级

等 级

岗位

负责镇党委的全面工作

认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、

抓好全镇的安全稳定工作。

职责

决议；
抓好全镇经济社会各项工作

风险

风险点描述

风险等级

防控措施

二级

三级 类别

一级

加强政治理论学习，注重业 务知识学习，提高廉洁自律 能力。

思想道

政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险

√

德风险

负责镇党务，考勤，总务等具体工

√ 岗位职

作，受认知能力所限，决策战略性和长远性可能出现不妥，容易产生

加强思想道德建设，不断提

高自身修养。

责风险

风险。考勤管理和后勤等工作是防控的重点环节。

制度机

不按照镇党委规定管理考勤及总

务，党务工作

严格执行党委议事规则 按

√

制风险

照党委会议程序和规定决策

加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风 纪律方面的学习

树立正确 工作流

受人情等影响不照章规章制度管理 考勤和入党问题可能产生风险。

√

程风险

的人生观 价值观、权力观、

政绩观；
提高抵御腐败侵袭 的能力

外部环

贯彻各项规章制度，严格按 章办事。

受外部环境影响抵御风险压力增大

√

境风险

填表人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 1-3

廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点

排查登记表

单位（盖章）：
临夏市 枹罕镇

填表日期：
2012 年 9 月 25 日

岗位风险 岗位

副镇长兼计生站长

名称

一级

等

级

岗位

分管全镇计划生育工作及征收社会抚养费等具体工作。

职责

风险

风险等级

风险点描述

类别

防控措施

二级

三级

一级

加强政治理论学习，注重业

思想道

政治学习不深入，思想建设落伍易 产生风险

务知识学习，提高廉洁自律

√

德风险

能力。

岗位职

计生优惠政策未落实、力度不够， 节育措施欠账等工作问题

督促计生干部积极入户、并

√

亲自检验入户效果，加大宣

责风险 制度机

传力度。

严格按照上级规定的规章制

群众申报户口未按法定程序

√

制风险

度办事

受人情等影响不照章规章制度管理

工作流

征收社会抚养费问题可能产生风

√

加强自身廉政修养

程风险

险。

外部环

贯彻各项规章制度，严格按

受外部环境影响抵御风险压力增大

√

章办事。

境风险

填表人：

单位主要负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 2

廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表

临夏市 枹罕镇

负责人

镇司法所

单位（盖章）：

部门 名称 部门

填表日期：
2012 年 9

马顺德 司法所长

部门风险

月 25 日

一级

及职务

等级

指导管理辖区内人民调解工作指导管理基层法律服务工作，组织开展普法宣 传和协助镇政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作

职责

风险

风险等级

风险点描述

类别

防控措施

一级

二级 三级

加强政治理论学习， 注重业务 知识学习，提高廉洁自律能 思想 道德 风险

政治学习不深入，思想建设 落伍易产生风险

√

力。

职责风险

（行政管 理、审批、许可、处罚 及其他）

徇私枉法、滥用职权

√

严格按照上级规章制度办事

管理及

业务流

收受当事人贿赂，调解纠纷

时不公正

坚持公开、公平、公正的原则，

√

依法调处，不徇私情

程风险 制度机

调解纠纷不主动，推、拖、拒

严格落实《限时办结制》强化

√

制风险 外部环

责任追究

对来信来访处理或上报不及 时造成越级上访事件的发生

热情接待上访群众， 如实上报

√

境风险

来访群众的合理诉求

填表人：

分管负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 3

廉政风险防控工作单位风险点排查登记表

单位（盖章） ：
临夏市 枹罕镇 单位 名称

填表日期：
2012 年 9 月 25 日

临夏市 枹罕镇

负责人

马世伟及职务

经管站站长

单位

职责

风险

领导、主管经管站日常工作

风险等级

风险点描述

一级

二级

三级

防控措施

类别

议事决 策及执 行风险

土地流转不透明， 暗箱操作， 造

成钱权交易，损害集体利益

√

土地流转必须经村民代表大会讨论，报办事处批准，方能生效

管理及

业务流 程风险

审核把关不严，造成瞒、错、漏 报现象

√

严格规范办事程序，实行公示制

度

制度机 制风险

监督不到位，农民负担反弹

√

加强监督检查，加强政策宣传，增加政策透明度

外部环

受外部环境影响抵御风险压力

增大

贯彻各项规章制度，严格按章办境风险

√

事。

填表人：

单位主要负责人：

临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制

表 4

廉政风险防控工作风险排查统计汇总表

填表单位：临夏市枹罕镇 填表时间：2012 年 9 月 25 日

项目

一级风险点 二级风险点 三级风险点

总计

岗位 11 4 0 15

部门

5 4 0 9

合计 16 8 0 24

填表人：

1、表

填 表 说 明

1 由所在岗位具体工作人员填写，表单位主要负责人：

2 由股室室负责人填

写，表 3 由单位主要领导填写，表

4 由领导小组办公室填写。

2、风险点描述：由个人填写。指行使权力或履行职责过程中存

在的风险因素及表现形式。

3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位

自行填写。按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。

4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与

风险点的最高级别一致。

5、表内所填内容与表格一同打印。如果内容多，可以将表格顺

延，另加附页。

永久中学廉政风险防控工作汇报

按照上级统一部署，我校根据上级文件精神，在学校领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

一、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节、岗位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。

将廉政风险机率相对较高的环节和岗位确定为廉政风险防控重点，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。

要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。

廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

二、基本做法

我校高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好两个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全校各项工作的跨越式发展。

（一）加强领导，精心组织。

成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习廉政风险防控工作相关文件，讲述先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设积分制考核、职称考核和绩效工资考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大教师“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从教意识。

（二）全面部署，广泛动员。

学校要求全体教师要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实 效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全校形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作 任务。

（三）认真查找风险，准确界定等级。

按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分高风险、中风险、一般风险“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

（四）健全完善机制，积极实施防控。

在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、责任人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我校的廉政风险防控工作，刚刚起步，与上级要求还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索把我校的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

聊城市住房公积金管理中心廉政风险

防控工作情况汇报

《聊城市纪委关于加强廉政风险防控管理的实施意见》下发后，我单位高度重视，结合自身实际，按照文件要求，扎实开展了岗位廉政风险防控工作。

一、广泛宣传发动。一是积极部署全体干部职工参与廉政风险防控工作，召开专题会议认真传达了《实施意见》文件精神，让干部职工严肃认真对待岗位廉政风险防控工作，引导大家深入了解岗位廉政风险防控工作的指导思想和基本原则，使广大干部职工真正理解风险防控的真正意义，从源头上防控腐败，促进党员干部廉洁从政，推进惩治和预防腐败体系建设。

二、全面排查风险隐患

（一）全面排查廉政风险隐患。今年以来住房公积金管理中心（以下简称管理中心）从制度建设、岗位职责、业务标准、操作流程和信息化管理等方面入手，认真排查住房公积金决策和管理中存在的政策执行不到位、岗位职责不落实、管理运作不规范等可能产生廉政风险的问题。结合不同科室和岗位权力运行特点和规律，采取个人自查和集中排查等方 1

式，开展自查、普查工作，将排查范围覆盖到每一个工作环节和工作岗位。

三、制定风险防范措施

（一）加强管理中心内部管理。修订和完善了中心《落实党风廉政建设责任制实施细则》、《岗位责任制》、《年度工作目标考核办法》等管理规章制度，提出了要通过狠抓制度落实端正党风、转变行风、树立新风，真正形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范从政行为的机制。同时重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等事项，均集体研究决定。根据业务内容、业务流程和操作标准设置岗位，明确岗位职责，实行定岗定员。建立了关键岗位设置不相容和任职回避等岗位制约机制，加大审查力度，对管理部工作开展情况，定期开展稽查审计工作。

市中心认真落实党风廉政建设责任制，把构建惩治和预防腐败体系工作与落实党风廉政建设责任制紧密结合起来。一是落实单位主要负责人履行党风廉政建设“第一责任人”的职责。坚决贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制，做到了“四个亲自”的要求，能够亲自主持召开全局党风廉政建设工作会议，亲自督查、抽查部门党风廉政建设工作情况，亲自听取党风廉政建设工作情况汇报，亲自解决党风廉政建设工作中存在的实际问题。二是严格落实责任分工。对贯彻落实党风廉政建设的各项任务逐条进行研究，按照“谁

主管、谁负责”的原则，将中心廉政建设目标层层进行分解，细化、量化到班子，分解到成员，落实到部门，层层签订责任书，做到一级抓一级，每个班子成员都根据分管工作提出落实责任制的具体措施和办法，确保了党风廉政建设责任制落到实处。三是加强监督考核，严格责任追究。能够通过经常性检查和专项检查相结合，加大党风廉政建设情况的监督检查力度。认真贯彻领导干部廉政谈话等制度，对于党员干部队伍中出现的苗头性、倾向性的问题，做到了班子成员该提醒的提醒，该批评的批评，杜绝了不良现象的发生。

（二）提高信息化防控能力。今年中心加大了对业务运行系统的投入力度，增添了专业技术人员，细化业务流程，对各项政策规定、审核要件、服务时限实行信息化控制，每一项业务处理、每一笔资金动用，都在系统中留有痕迹。设置风险识别指标，建立系统风险防控预警机制，及时识别和警示资金风险。做好系统数据备份和异地存储，确保数据安全。调整优化与受托银行结算流程，实现与开户银行联网实时结算。推进与人民银行征信系统、个人身份核查系统联网，减少操作风险。

（三）加强从业人员管理。严把中心人员入口关，对新聘用人员进行统一培训。关键岗位实行竞争上岗、择优选用。加强管理中心人员管理，建立了住房公积金从业人员全员培训制度，开展业务技能和廉政教育培训。

四、细化分解落实责任

（一）分解落实廉政责任。管理中心负责人实行“一岗双责”，在业务工作和廉政建设两方面落实领导责任。建立全员岗位责任制，明确每个风险点、每项防控措施的责任部门和责任人员，把廉政责任细化分解到个人，严格岗位权限的分配和管理。

（二）建立廉政考核与责任追究制度。中心对照廉政风险防控措施和岗位廉政责任，对工作人员定期开展廉政考核，并将考核结果与干部任免和职工奖惩挂钩。建立责任追究制度，对运行管理过程中存在的违法违规行为，一经发现，追究相关责任人的责任，造成资金损失的，及时追回损失；
构成犯罪的，移交司法机关处理。

（三）加强社会监督。中心每年年初定期向社会披露住房公积金管理运行状况和制度效能，接受社会舆论监督。今年8月份，中心的服务网站开始运行，及时宣传公积金相关政策，和相关业务办理流程，在线解答群众疑问，增强互动，接受广大干部职工和网友们对住房公积金廉政风险防控的意见和建议，分析存在的问题，进一步完善防控措施。畅通投诉举报渠道，设立住房公积金投诉举报电话和邮箱并向社会公布。建立群众举报处理制度，认真受理群众来信、来电和来访，及时核实举报情况，查处违法违纪行为。

下一步，我们将按照意见要求，继续抓风险防控工作，

加大宣传力度，牢固树立风险防范意识，切实履行“一岗双责”制度，落实防控措施和加强廉政风险防控管理工作细则，明确责任，将责任目标层层分解，层层落实，切实把风险防控融入到各项工作之中，不断增强廉政风险防控管理的实效。

廉政风险防控工作汇报

廉政风险防控工作自查报告

廉政风险防控自查报告

廉政风险防控管理工作汇报

2篇,公司开展廉政风险排查工作情况汇报&开展廉政风险排查防控工作实施方案

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