有害物质管理师岗位职责

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环境有害物质管制程序

1.目的：

确保公司产品符合欧盟RoHS指令要求及满足客户对环保产品的要求。

2.范围：

所有供应商提供的原材料、零部件、包装材料、其它附属品及公司内产品的生 产过程和物流过程均属之。

3.权责：

3.1 业务部：负责受理客户提出的环境有害物质管制要求。

3.2 环境有害物质管理委员会：负责推行并维持环境有害物质管理体系的有效性。

3.3 品管课：负责环境有害物质管理工作的推进及相关资料的归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质

管理的资料、跟催协调各单位环境有害物质管理工作的执行及稽核各单位环境有害物质的管理状况。

4.定义: 4.1环境有害物质: 在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影响的物质.4.2 环保物料: 指能满足我司环境有害物质管制标准的物料或辅材料.4.3 环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.

5.作业内容: 5.1 业务部接到客户关于环境有害物质管制的要求时，将相关资讯联络品管课，由品管课根据各客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家或国际相关法规,依照其中比较严格的要求制订出我司的《环境有害物质管制标准》.5.2 依《文件和资料控制程序》将《环境有害物质管制标准》发行至相关部门，采购将此标准传达至所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定出具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3 以后当客户提出的环境有害物质的管制要求超过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由业务部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准，如通过，则由品管课修改《环境有害物质管制标准》，并依以上5.2条规定作业；
如不通过，则由业务部通知客人，我司暂时不能满足其环保要求。

5.4 工程课在新产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入。输出的产品的相关特性应能满足我司及顾客环境有害物质管制的标准。

5.5 当材料和工艺发生变更时,应重新验证环境有害物质管制的符合性。

5.6 采购部在采购环保物料前应会同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料评审、样品鉴审和现场评审,具体依《供方评审程序》作业,评审时应包括但不限于对环境有害物质管理方面的评审,并要求供应商至少提供以下资料: 5.6.1 签署《不使用环境有害物质保证书》。

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5.6.2 ICP检测报告：

应为SGS、CTI、ITS三家检测机构出具的合格的检测报告，此报告一年内有效，每年至少提供一次。

5.6.3 MSDS(物质安全资料表)。

5.6.4 《环保材料变更确认书》

5.6.4.1此表单只在环保材料有变更时提供。变更内容包括材料规格、材质的变更，供应商的变更，制造工厂、加工方、委外生产厂家、制造工艺方法的变更，环境的变更等4M1E等各要素的变更，其中的任何一项有变更时就要提供。

5.7 经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》，采购在采购环保物料时应在采购订单上注明环保要求。

5.8 采购或品管应要求供应商在符合环保要求的物料的包装(含最小包装)上贴上环保标签进行标识。

5.9 品质控制

5.9.1 品管课IQC应根据《进料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示,有无签定《不使用环境有害物质保证书》,ICP检测报告是否合格或过期等加以检验管制,当发现异常时,依作业.5.9.2当有环保与非环保产品同时存在或生产时，品管课应对相关检验器具及检验区域设定专用并作出标识。

5.9.3 品管课应定期会同其它相关部门对供应商进行环境有害物质管制的稽核，以评定供应商的环保物料的供货能力。

5.9.4 品管课应每年至少一次对经常使用之原材料、零部件、辅材料抽取一定的样本(需满足测试机构测试的最少样本量)送SGS、CTI等CNAL认可的实验室或检测机构检测管制的环境有害物质，确认其是否超标,当发现有超标时应立即对抽样的同批物料进行隔离、标识,对已生产的成品进行隔离、标识，并对已出货的产品通知客户进行召回。后续处理依国家相关法律执行。

5.10 仓储管制

5.10.1 仓储之原料仓、成品仓需对环保物料和环保产品设定明确标识,不可混放和混装。

5.10.2 仓库应依先进先出原则进行发料或备料。

5.11 制造课及注塑课对用于生产环保产品的治工具、辅材料应作出明确标识。当有非环保产品存在时需划分环保和非环保产品生产和放置区域，不可混放。

5.12 对包装出货的环保产品，如客户有特殊要求时，依照客户要求方式进行标识；
未有特殊需求时，贴我司RoHS标签。

5.13 为了方便环境有害物质管制要求的顺利实施,行政课应对新进员工进行环境有害物质管理方面的培训,并每年对在职员工进行不少于1次的环境有害物质管理的培训,此项应列入年度培训计划并予以实施,考核,且保有相关记录。

5.14 每次ISO9001:2000QMS内部稽核时应评价环境有害物质管理的适合性和有效性,稽核的缺失应有适当的纠正 措施，并进行效果确认。

5.15 每次管理评审会议应有环境有害物质管理方面的输入，当有重大环境有害物质管制失效发生时，应立即召开管理评审会议。

5.16 对环境有害物质管理产生的相关资料及记录，由品管课统一归档，并建立台帐,部分书面文档应扫描成电脑文档，进行备份管理。

6 参考文件

6.1 环境有害物质管制标准 6.2 文件和资料控制程序 6.3 供方评审程序 6.4 环保供应商清单

6.5 不使用环境有害物质保证书 6.6 环保材料变更确认书 6.7 进料检验控制程序

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6.8 不合格品管制程序 6.9 RoHS标签

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有害物质管理程序

1．目的

通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。

2．适用范围

适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。

重金属

★镉以及镉化合物

★铅以及铅化合物

★汞以及汞化合物

★六价铬化合物（Cr6+）

有机氯化合物

多氯联苯（PCB）

多氯化萘（PCN）

氯代烷烃（CP）

灭蚁灵（Mirex）

其他有机氯化合物

有机溴化合物

★多溴联苯（PBB）

★多溴二苯醚（PBDE）

四溴双酚-A-双-（2, 3-二溴丙醚）（TBBP-A-bis）

其他有机溴化合物

有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）

石棉

偶氮化合物

甲醛

聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物

注：“★”者为2006年7月1日欧盟首批实施“ROHS”指令的有害物质；

3职责

3．1副总经理：负责组织管理环保工作会议。

3．2品管部负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施。

3．3品管部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求。

4．术语及定义。

4.1含有

含有系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。

4.2杂质

包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在材料合成反应过程中产生，而在技术上下不能完全去除的物质。

此外，为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。

但是，在制造半导体设备等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体设备中仅有极微量残存，这中情况不作为“含有”处理。

此外，在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。

4.3“RoHs”

系指：《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为：on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

5.程序内容

5．1环保物料的供应，依据《供方管理程序》对合格供方的要求。

5．1．1合格供方应提供最高负责人对环境的承诺书,签署《不使用环境相关法规中禁用/限用物质保证书》。

5．1．2合格供方应对使用原材料明细及相关物质的含量数据，提供第三方检测报告。

5．1．3合格供方建立原材料进料检验管理体系，制程过程的保证体系。

5．2环保物料的采购，参照《采购管理程序》，资材部下发《采购单》将增加环保标准要求，供应商须确保符合环保的物料批量供货能力。

5．3环保物料的验收。

5．3．1品管部对新引入的物料，本公司将按新的《ROHS承认书》模板进行认证，

供应商必须提供《ROHS承认书》、有害物质成分含量测试报告。

5．3．2 IQC对来料中有害物质含量作为重点检测项目，不符合环保的物料将拒绝接收。

5．3．3对己进入公司的物料不能满足环保要求的，技术部协同资材部负责寻找环保物料完成替代和处置。

5．4制程中的控制。

5．4．1物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录,保证物品的追溯性。

5．4．2在物料使用过程中不得有意添加杂质，如有添加须对此物质进行有害物质检测。

5．4．2库存材料，资材部仓管员作好环保标示及隔离。不符合环保物料，未经品管部认可不得投产制用。

5．5库存成品物料环保改造及出货的控制。

5．5．1对库存成品物料环保改造，在客户能接收的期限内切换完毕，之后发货的产品全部满足环保要求。

5．5．1对库存成品作好隔离，符合环保的物料应作好标绿色环保标示。不符合环保物料，未经品管部认可不得给客户供货。

6．把制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求落实到生产和品质中去，对有用有毒有害物质实行分级管理。

6．1一级管理（立即执行），停止接收/禁止含有1-7项某些物质的原材料及零件，需要第三方检测机构（SGS、ITS）检测报告。

6．2二级管理（厂商自我宣告），2-78项设定示厂商宣告自己制程及原料中未使用物质。

6．3三级管理（适用除外项目），须密切关注。附《环境有害物质禁用表》

吕家坨矿业分公司

接触有毒有害物质工作岗位告知书

根据职业病防治法有关规定，特对我公司涉及职业健康危害情况告知如下：

一、职业危害因素及后果

1、从事井下作业岗位工作人员会接触粉尘（矽尘、煤尘）,可能导致矽肺煤工尘肺。

2、从事电焊作业岗位工作人员会接电焊烟尘，可能导致电焊工尘肺及锰中毒。

3、从事接触铅苯酸、TNT等岗位工作人员可能导致职业中毒。

4、从事洗煤厂噪声环境岗位工作人员可能导致职业性噪声聋。

5、从事洗煤厂接触放射源岗位工作人员可能受到辐射。

二、职业病防护措施：

1、根据《煤矿安全规程》中关于矿井综合防尘的规定，设置好防尘、防爆设施。

2、根据工种岗位要求，按时发放劳动保护用品。

3、未经职业健康检查的员工及有职业禁忌、孕期哺乳期女职工不得从事有接触职业病危害的作业。

三、健康监护

公司每年按规定对接触有毒有害物质人员进行职业健康查体，为其建立职业健康档案。查体结果及时告知员工本人。对查体有问题人员及时安排复查和会诊。体检机构为开滦预防保健中心职业病防治所。

四、职业病待遇

经职业健康查体确诊为职业病及疑似职业病人员，调离接触有毒有害物质岗位。确诊患有职业病的员工，进行岗位调整、调离接尘岗位。鉴定为1—4级的职业病人员，退出工作岗位，享受工伤保险相关待遇。定期为职业病患者进行康复治疗。

被告知员工：吕家坨矿业分公司

2010年8月日

ROHS有害物质管理体系推行计划

1 识别HS物质（不仅仅包括ROHS指令中规定的6种物质，也包括其他重金属、化合物等有害物质），建立HS物质清单*V Mf K G7c X

2 识别HS控制的过程，确定特殊程序（关键控制点），确定HS管理系统的范围

3 制订HS减免计划和时间表

4 建立材料宣告表（需要由工程部配合采购部完成）

5 建立HSF方针、目标

6 任命管理者代表

7 组织内部培训

A）WEEE，ROHS指令及相关法律法规

B）环境危害物质管理意识培训-

C）对各岗位管控HS的说明

8 分工，各个部门建立一体化体系文件（手册、程序、作业指导书），可结合ISO 9001体系有关文件进行

业务部：收集客户相关要求

工程部：制订/修改生产过程HS管控作业指导书，HSF产品设计

采购部：收集并验证客户SGS检测报告

向供应商传导我司采购环保产品的要求

仓库：制订环保材料/产品与非环保材料/产品区分方案

品质部：添置ROHS检测仪器，制订检验规程，确定检验责任人

9 体系试运行

10 HS物质管理体系运行内部审核

11 管理评审和持续改进

12 申请认证

具体规划如下

一组织准备（时间：1周）"

现场诊断/差异分析

确定管理体系覆盖范围

了解客户及法规要求

成立ROHS小组l

制订全期推行计划

二体系策划 （时间：2周）

制订HSF计划、目标

制订HS削减/停用计划

制订HS检测方案

制订制程防污染系统

制订标识与追溯系统

制订ROHS文件系统

制订公园墒ROHS管理体系要求

三供应商沟通（时间：1周）

有害物质限制要求通报

供应商评定标准通报

供应商ROHS系统要求说明

供应商批准计划通报

四体系运行（时间：2周）

制作产品材料宣告表

削减/停用计划实施

实施制程防污染系统

实施标识/追溯系统

实施ROHS文件系统

供应商批准活动展开

-

五 体系检查（时间：1周）

ROHS体系内部审核

产品材料宣告表审批

管理评审会议召开

批准材料宣告表

六 ROHS符合性验证（时间：1周）

ROHS管理体系符合性验证

产品材料宣告表发布

七 申请外部认证

因为要建立独立系统，那么我之前整合好的管理手册没用了，没办法，只好重新起草手册。手册很快就完成了，我知道，更多的工作还在后面。（未完，待续）-

开始写程序了。一般公司写程序，都会分下去，给各个部门起草，然后汇总，整合。我们公司只好全包给我了。

写程序是一件痛苦的事情，特别是对于一个你还不熟悉的行业和企业。而QC080000这个标准也是新出的，没有相应的文件指南什么的，通过认证的企业也少，资料稀缺。

再难，也得做，时间不等人啊。先大致确定了要起草的文件，包括必须有的《材料宣告程序》和《检验与测试程序》，然后慢慢放大，最后形成了12个程序

文件与资料的编码程序

信息收集与沟通程序

HSF文件与记录控制程序

材料宣告程序

HSF产品采购控制程序

HSF产品检验与测试控制程序

HSF产品标识和追溯控制程序

HSF生产过程污染控制程序

HSF不合格品控制程序

HSF产品防护控制程序

HSF产品变更控制程序

HSF内部审核控制程序.程序写完了，开始设计记录。这又是一件难事，还在我已经搜集了一些资料，现在就对它们进行改造，为我所用了。另有一些，完全依据本企业的情况重新设计（在这里，为了减少不必要的重复和重新设计，我想了个办法，就是对于原来ISO体系下可以沿用的表格，如果是针对HSF产品的，直接在该表右上方加盖“ROHS”章）。最后形成的记录有：

[

HSF管理适用法律法规清单

环保产品供应商评估表

环保产品合格供方名单

关于产品符合的保证协议

供应商HSF管理审核表

产品材料宣告表

HSF管理内部审核表-

HSF产品变更评审表

文件的工作终于完成了！我们已经取得了阶段性的重大成果。

接下来的工作大家都清楚了，就是培训、内审，管理评审。

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先说培训。按照计划，我们准备进行两轮培训，现在职员和员工进行ROHS体系基础知识培训，再根据各岗位（分部门）进行深入培训。

又一次站上讲台（4年前我当过高中老师，呵呵），面对下面黑压压一片，心里直犯毛。只记得自己扯破嗓子在上面喊了两个小时，下来嘴巴干得不得了。

第一次的培训很糟糕，因为是在车间，很多人没记笔记，结果完成后好多人还不说不清楚我们公司的HSF方针和目标。失败。

第二次培训经过精心准备，终于取得了进步，员工们大致对ROHS有了些了解，明白自己工作岗位对HSF活动的影响。

培训也完了，该内审了。因为第一次搞，只有我和以前一起接受过内审员培训的工程师够资格。分工，交叉审核。

第一次的内审，发现的问题一大堆。主要是生产现场、仓库、品质这些部门。

开一大堆不符合项目给他们，让他们自己去改吧。

管理评审也搞了，但是由于第一次，大家都不知道评什么。

9月中旬，DNV对我们公司进行初访，来的是一位姓吴的老师。这次审核重点是文件，结果就变成我和他在那里对话。

初访只有半天，但发现问题还是不少。文件方面，明显缺少一些程序，或一些内容。

天，我花了差不多一个半月写的程序啊。没办法，只得对原来的文件进行修改，增加了《有害物质识别和控制程序》等几个程序，并对有些地方进行了修改和完善。

9月底，艰难的考验时刻到了。外审和前次的初访相比，文件的东西看得少了，现场看得多了。

p审核完毕，开出了5个不合格。

虽然有5个不合格，但总算没有大问题，辛苦一番，总算没有白费。

接下来，就是花时间整改了，其中有一项不合格是“没有对与ROHS活动有关的人员及其任职资格进行规定”（说实在的，我们在手册中只规定了部门的有关HSF的职责和权限）。为了这个问题，把所有能想到的人员的职责，权限，任职资格等重新做了一个表，有20几页吧。

整改花了两个星期。资料提交上去了，终于，10月中旬我们拿到证书了！

有毒物物质管理员岗位职责

有害生物防治员岗位职责

有害生物岗位职责（共11篇）

有害生物防治主管岗位职责（共3篇）

地质灾害岗位职责

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