行政事业国有资产清查处置工作报告13篇

行政事业国有资产清查处置工作报告篇1

　　20xx年上半年，人事科全科人员在院主要领导及科主任的带领下，主要完成了以下工作任务。

　　20xx上半年总结如下：

　　一是按时完成了全院职工1-6月考勤整理和统计，及时填报工资变动等文件，确保了全院干部职工工资及各类奖金的按时发放。

　　二是顺利完成了医院20xx年卫生类中初级与高级专业技术资格考试以及20xx年职称外语考试两项考试的相关事宜。其中，高级专业技术资格考试报名共15人，中初级专业技术资格考试报名共121人，职称外语考试共15人。

　　三是完成了医院20xx年度公开招考人员与调入人员入职手续办理后续环节的工作。

　　四是根据医院人才发展规划，组派有关人员参加了兰州大学、甘肃省卫生学校等大中专院校举办的春季毕业生双选会，积极为医院引进急需的医疗护理类专业技术人才；同时，积极接洽省外医学高等院校，为医院发展招揽储备紧缺专业人才。

　　五是完成了纳入医院人事代理（派遣）范畴聘用职工20xx年养老保险的年审工作及有关费用缴纳工作。

　　六是按照省事业单位登记管理局有关文件要求，积极筹备完成医院20xx年度法人证书的年审相关工作。并完成了单位组织机构代码证换证工作。

　　七是完成了新入院职工个人有关信息的录入与全院400余名聘用职工劳动合同签订及续签情况的录入工作，及时更新与维护医院人事数据库。八是共完成上下午随机查岗24次，并对在历次查岗中违反医院劳动纪律的37名干部职工进行了相应处罚，有效扭转了一段时期以来医院职工劳动纪律松散的`现象。

　　20xx年下半年工作计划：

　　一是尽快研究制订出医院及各科室的人力资源配置原则与具体实施方案，有效统配盘活全院人力资源。

　　二是遵照省人社厅下发有关文件要求，积极推进医院职工工资改革，完成医院绩效工资的数据上报及后期实施工作。

　　三是搞好医院人才发展规划，继续加大人才引进和培养力度，力争引进一批高端专业人才。加大康复治疗等重点、品牌与特色学科的人才培养力度，建立学科带头人选拔、培养和使用的有效机制。

　　四是继续深入做好在职职工岗位设置以及岗位聘任等相关环节工作，合理配比岗位比例，支撑科室、医院各项业务发展。

　　五是跟进完成公开招考人员及调入人员入职后续手续办理等工作。

　　六是筹划完成医院20xx年取得高一级专业技术职务任职资格各类人员的聘任及工资兑现等工作。

　　七是完成医院聘用职工人事代理业务交接事宜，配合经医院敲定的人事代理公司，为已纳入医院人事代理范畴的聘用职工办理养老保险等“五险”参保等有关事宜，同时，筹划在职职工社保参保等工作。

　　八是深入实施岗位与职务聘任，建立健全医院职工特别是卫生专业技术人员准入、晋升与退出的考核、操作及评价体系。

　　九是完成院领导交办的其他临时性工作任务。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇2

　　财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

　　一、财务核算和财务管理方面

　　本年度，我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

　　(一)在财务分析方面

　　我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、利润表;在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

　　(二)在资产管理方面

　　1、在货币资金的管理上，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

　　2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，

　　3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查;为做到帐帐、帐证、帐实相符。

　　二、工作体会

　　第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

　　做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

　　第二、遵纪守法

　　财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

　　三、未来的工作思路

　　一、认真做好分析工作，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给领导。

　　二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

　　三、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为公司付出微薄之力。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇3

　　一、组织机构控制方面执行情况

　　在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确； 建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确； 建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确； 建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确； 严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确； 落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务， 又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

　　二、业务运行控制情况

　　在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系， 按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理， 严格待遇报销支付， 实行岗位控制。同时，认真学习上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

　　三、基金财务控制情况

　　在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度， 并不断完善各项制度和监督机制， 按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录， 会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动， 会计报表由会计人员独立编制， 会计档案按照要求及时归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。

　　四、信息系统控制情况

　　医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标， 我们加强网络制度化建设， 建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务， 落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

　　五、内部控制的管理与监督

　　我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题， 对于发现的问题及时进行整改， 进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。

　　六、存在的问题

　　（ 一） 对内控制度建设的重要性认识不够， 认为建立了规章制度，就是建立了内控制度， 忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

　　（ 二） 内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来， 我局着重各项业务制度建设， 没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来， 个别制度虽然建立了， 但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新， 而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。

　　七、下步工作打算

　　我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施， 在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

　　（ 一） 优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

　　（ 二） 进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究， 认真推行医疗保险经办机构的内控机制。

　　（ 三） 进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关。

　　（ 四） 实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。

　　（ 五） 严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。

　　（ 六） 不断加强医保经办机构内控体系建设， 建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等， 对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系， 达到在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（ X市社险字23 号） 文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组， 认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

　　一、自查情况

　　加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

　　1 、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

　　根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。

　　一是靠财务部门内部的监督， 出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核， 每天下班前， 另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；

　　二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致， 不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额， 确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；

　　三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式， 对社保基金的运行进行稽核， 提出稽核意见和改进建议， 促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

　　2 、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

　　按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后， 必须经复核人复核， 并经稽核部门稽核后， 方能办理；业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核； 财务专用章和个人名章由两人分开管理； 安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理； 每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度， 审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案， 经稽核部门稽核后， 报局领导召开办公会审批。

　　3 、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实

　　有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法， 对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题， 并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇4

　　1.内控制度不完善

　　一是少数单位没有结合单位特点和实际工作需要来制定内控制度，只是生搬硬套内控制度条文。调查发现没有内控制度的单位占12%，有完善的内控制度但执行情况一般的单位占16%，由此可见单位内控制度“水土不服”。

　　二是部分单位完全用财经纪律来替代内控制度，造成覆盖面狭隘。调查发现覆盖内部所有人的单位只占46%，覆盖各业务环节的单位只占22%，内控制度存在“生理缺陷”。

　　三是较多单位内控制度不能与时俱进。调查发现78%的单位内控制度还是在5 年前制定的，只有22%的单位近5 年做过修改，导致内控制度“停滞不前”。

　　2.内控制度执行不到位

　　一是各单位基本上都成立了内控工作领导小组，但有些单位内控工作领导小组级别过低。调查发现内控领导小组负责人是单位主要负责人的只占62%， 分管纪检的领导占8%，财务部门负责人占30%，内控领导小组负责人的级别过低，影响了内控的有效性。

　　二是少数单位虽有内控制度，但没有强力推行。调查发现单位风险评估一年0 次的占20%，风险评估一年1次的占50%，风险评估一年2 次的占6%，对单位是否进行了风险评估回答不清楚的占24%。内控措施变成“纸上谈兵”，奖惩机制变成“纸老虎”。

　　三是一些单位虽有内控职能部门，但这些部门认真履行职责的不多。调查发现内控牵头部门是财务部门的占70%，是办公室的占22%，未设牵头部门的占8%；因内控牵头部门不是强力部门，对检查出来的问题进行整改“有心无力”。

　　3.财务管理不规范

　　一是设置会计机构不合理。调查发现没有独立设置会计机构的单位占36%，会计和审计机构合署办公的占12%，会计机构没有按工作需要设置，兼任份外任务较多，机构职责不明。

　　二是没有规范任用财务人员。调查发现设专职出纳的单位占62%、兼职出纳的占38%，单位设专职会计的占70%、兼职会计的占30%，会计兼出纳的占6%，财务人员的使用没有执行内部牵制制度，没有建立财务人员轮岗制度。

　　三是单位预算工作不精细。（1）单位财务预算制定不规范。调查发现各股室报计划、财务科汇总、领导集体研究的单位占34%，财务科草拟、领导集体研究的占48%，财务科直接报财政部门或主管部门的占18%，降低了单位财务计划与预算的严肃性和权威性。（2）预算不全面的现象普遍。调查发现有收支预算管理的单位占96%，有采购预算管理的占96%，有资产预算管理的占84%，有工程项目预算管理的占12%，有财务预算报告的占84%，列入预算编制的内容不完整、项目不全面。

　　四是缺乏规范的财务收支管理。（1）没有规范单位财务审批手续和顺序。根据廉政建设需要，行政单位主要领导不分管财务，但调查发现有高达76%行政单位违反了该规定；有64%的单位会计机构负责人签审是在主要领导或分管领导签批之后，甚至有12%的单位不经会计人员审核，达不到会计事前、事中、事后监督的作用。（2）没有强力推进单位公务消费使用公务卡。调查发现公务消费全部使用公务卡结算的单位占28%，部分支出使用公务卡结算的占64%，只有公务接待使用公务卡结算的占8%，与上级规定单位公务消费必须使用公务卡结算的规定差距很大。（3）没有规范单位重大的资金调度与使用。调查发现由主要领导说了算的单位占16%，由主要领导与分管领导商讨决定的占22%，由集体决策的占62%，对重大的资金调度与使用是存在高风险的。（4）调查发现有的单位没有严格执行三公经费的范围和标准，有的单位领导甚至要求财务人员改变资金的用途，有的单位虚开发票报销，财务违纪现象普遍存在。

　　五是固定资产管理不完善。调查发现固定资产没有具体落实管理人的单位占6%，没有领用手续的占22%，报废处置报请国资部门批准的占52%，有的报废了，还在账上未作处理，固定资产在领用、保管、使用、处置等环节均有问题存在。

　　六是财务管理制度不健全。调查发现制定了财务人员岗位责任制的单位占48%，制定了财务工作人员奖惩制度的占6%，没有建立任何财务管理制度的占16%，对于违反会计制度行为没有制止或制止无效后没有及时向负责人报告的占6%，没有规矩不成方圆，财务管理制度不健全就无法保证财务管理规范和完善。

　　4.监督考核机制不健全

　　一是监督考核部门设置不合规。调查发现设置内部审计机构的单位占22%，内控牵头部门为审计部门的占0%，内控领导小组负责人是审计部门负责人的占0%；内控领导小组负责人是分管纪检的领导的单位占10%；事业单位没有设立纪检监察部门。

　　二是内控评价考核制度不健全。调查发现28%的单位没有建立评价和考核制度，有6%的单位对是否建立了评价考核制度表示不清楚。

　　三是单位很少进行内部审计和纪检监察。少数单位开展内部审计也是“走过场”，行政单位的纪检监察部门担当精神不足，对内控工作的监督缺乏有效性，影响了内控职能的发挥。

　　四是内控评价结果分析利用弱化。调查发现考核结果与激励机制、奖惩措施相挂钩的单位占60%，4 成单位的内控制度与考核结果、激励机制不相关。内控评价结果与执行效果分析没有得到充分利用，影响了内控职能部门工作人员的积极性。

　　5.内控信息化水平不高

　　内控的信息化是内控工作的常规手段。调查发现没有实行信息化管理的单位占46%，经济活动与内控流程不挂勾的占6%，多数单位内控的信息化水平不高，内控工作主要还是靠人力完成，无法将内控主要工作交由计算机软件系统操作，从而减少人为操纵风险，实现内控信息固定化、标准化、规范化。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇5

　　为进一步规范我校财务管理，严肃财经纪律，完善内部监督，提高经费使用效益，更好地服务于教育教学，结合我校实际情况，特制定财务收支审批制度。

　　一、财务审批原则

　　学校所有收支实行校长负责制，大额资金使用由校领导集体研究，民主理财小组同意，区教体局审核，学校财务审批人审批的原则。

　　二、财务审批权限

　　学校领导班子研究确定（校级领导）分管财务工作，为学校财务审批人，学校所有支出实行“一支笔”审批。

　　单项（批）支出在5000元以下的支出，由学校财务审批人直接审批。

　　单项（批）支出在5000元及以上的支出，由校领导集体研究，民主理财小组同意，区教体局审核后，由学校财务审批人审批。

　　三、财务审批程序

　　1.学校财务工作实行校长负责制，学校因工作需要经费支出时，须事先报校长同意后方可执行。

　　2.学校单项（批）经费支出在5000元以下的，由经办人、验收人、学校经费支出审核人员签字，由财务审批人审批后，报区教体局审核；5000元及以上的，在经办人、验收人、学校经费支出审核人签字、财务审批人审批的基础上，须由学校民主理财小组成员签字后方可报区教体局审核。严禁伪证签字、严禁手续不完备报销。

　　3.因工作需要向单位借款，款额在1000元以下的，由财务审批人审批，1000元及以上的，须经校长签字同意、财务审批人批准后方可领取，借款应在返回一周内及时结清。借款未结清者，不得再借。

　　4.每项财务支出业务须经审批后才能执行，未经领导审批擅自执行的，不予报销。审批的支出内容应符合国家有关财务制度规定，合法、合理。财务人员要按照财务制度严格把关，对于不按规定、手续不全或凭证不实的，不予报销，属于重大财务事项集体决策范围的需附会议纪要。

　　5.学校财务人员应在月初将上月收支明细报学校主要负责人审阅。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇6

　　（一）内部控制意识薄弱，全员参与流于形式

　　一是单位对于内部控制的宣传培训工作组织不到位。很多单位没有组织过任何形式的与内部控制有关的宣传、培训工作。

　　二是单位领导对内部控制报告的编报工作重视不够，关注度低。领导人员对于内控报告工作的不重视甚至是不在位，将严重影响财务工作者对于内控工作执行的积极性，进而导致内控报告的编报质量无法保证。

　　三是其他部门对内部控制报告的了解流于形式。其他部门尤其是业务部门对于内控报告的不关注，从侧面反映出内部控制程序在单位的执行状况，失去了全员参与的内部控制体系更像是纸上谈兵、流于形式、疏于执行。

　　（二）主管、监督界限不清，权责落实尚需完善

　　目前，各单位内部控制建设的牵头部门、内部控制评价与监督的牵头部门以及内部控制报告的填写报送部门呈现五花八门、责任归属不清的情况。

　　一是不少单位的内部控制建设、监督以及最终报告报送的牵头部门均为财务部门，权责划分不清晰、执行监督不分开，内控工作开展形式大于实质，没有真正起到对受托责任履行以及国有资金的自查、监管作用；

　　二是内部控制的牵头部门除了财务、纪检、审计等常规部门外，有的单位由行政管理等其他部门负责，整体的工作机制、主体责任不够明晰。

　　（三）内控手段形式单一，量化考核急需落实

　　行政事业单位内部控制报告工作现阶段处于起步阶段，从财政部会计司披露的全国行政事业单位内部控制建设情况来看，全国各单位内部控制工作多集中在制度建立和流程梳理阶段，六大业务活动风险防范能力虽明显增强，但管控率大部分不足半数。

　　现阶段行政事业单位的内控报告均为事实陈述和主观评价，停留在定性层面的报告，缺少对内部控制的实施效率和效果定量打分评价。目前财政部门已经进行的基础性评价工作仅仅是一次摸底评价，没有量化指标，这将导致在开展内部控制报告工作中，报告的质量和可信度较大程度取决于工作人员的主观判断和认识程度，没有通过定量的方式进行精准分析，使得不同单位及部门很难进行横向对比，报告的使用效果及程度也大打折扣。

　　（四）内控报告使用低效，公开程度有待提高

　　内控报告的使用是为了更好的达到改进问题、提高效率的目的，因此报告的信息公开至关重要。

　　内部控制报告的结果与绩效考评和年度奖惩脱钩，将严重影响内控建设的持续性、有效性和长效性。

　　（五）外部审计暂无规范，监管路径亟待落地

　　没有对外部审计进行相应的规定，各单位的内部控制报告均以自评形式为主，经本单位主要负责人审批后即可对外报送。

　　行政事业单位的内部控制评价工作还处于起步阶段，各单位以自评为主，内部控制报告的可靠程度以及全员评价与改善的实际效果缺乏独立的审计部门来发挥促进、协同作用，内部控制报告的专业性和可信度均有待政策出台来规范和提高。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇7

　　一、抓好人事政策法规的学习宣传贯彻

　　利用举办入门培训班、召开会议的机会，认真组织学习宣传和贯彻落实《事业单位人事管理条例》、处分规定和申诉规定。

　　二、进一步改进和全面规范公开招聘工作

　　1、会同市委组织部印发了《关于进一步改进事业单位公开招聘工作的实施意见》（郴组【20XX】11号），进一步改进事业单位公开招聘工作。

　　2、全年共核准事业单位公开招聘工作实施方案52个，组织实施公开招聘工作52次（其中市直招聘7次）。共聘用人员2554人。

　　3、切实加强事业单位公开招聘面试评委管理。在20xx年全市事业单位公开招聘面试中，面试评委均从郴州市事业单位公开招聘面试专业评委库中随机抽取，实行统一派遣、集中培训、统一抽签、全员异地交流、封闭管理，全市共抽派面试评委52批，共1155人次。

　　三、岗位管理制度全面运行

　　1、全年对市直17家事业单位进行了首次岗位设置核准工作，并对市直11家因分立、合并、结构比例调整或增减编制的事业单位进行了岗位重新设置或变更。

　　2、全面实施事业单位动态调整管理工作。指导县市区开展事业单位动态调整管理工作。全年共完成市直事业单位岗位动态调整2232余人次。

　　3、按时完成本年度县市区、市直事业单位《岗位管理手册》年度备案工作。

　　4、积极探索和研究事业单位岗位动态调整信息化管理办法，开展岗位动态管理数据采集、审核工作，共有150余家市直事业单位完成了数据录入工作。

　　5、按照《湖南省深化中小学教师职称制度改革方案》（湘人社发〔20XX〕50号）文件精神，对全市中小学教师专业技术岗位设置结构比例进行调整。积极争取省人社厅对我市罗霄山片区所辖四县（宜章县、汝城县、桂东县、安仁县）农村中小学教师专业技术岗位结构比例调整的政策倾斜，完成对全市608所中小学教师专业技术岗位结构比例的调整审核，为深化我市中小学教师职称制度改革打下坚实的基础。

　　6、根据《郴州市事业单位岗位设置管理实施意见（试行）》（郴政办发〔20XX〕52号）、《关于做好20XX年度我市事业单位专业技术三级岗位设置和人员聘用工作的通知》（郴人社发〔20XX〕58号）等有关规定，开展我市专业技术三级岗位评审工作。有26名同志被确认为郴州市事业单位20XX年具备专业技术三级岗位聘用资格人员。

　　四、聘用制度全面规范推行

　　结合事业单位岗位设置管理工作，在全市全面推行事业单位人员聘用制度。目前，全市95%以上的事业单位与98%以上的事业单位工作人员签订了《事业单位聘用合同》，实行了聘用制。20XX年已办理市直事业单位人员聘用手续、备案聘用合同423人。

　　五、考核奖惩有序开展

　　1、认真开展了2020xx年度考核工作。市直行政序列事业单位科级及以下管理人员及市直行政序列机关事业单位的工勤技能人员共有4184名以上人员参加年度考核与奖励，其中考核被评定为优秀等次617人，占参加考核总人数的14.75%，合格3544人，基本合格3人，不合格9人，不定等次11人。评定优秀等次人员有596人给予了嘉奖以上的奖励，其中嘉奖583人，记功13人。年度考核为事业单位工作人员晋升、聘任、奖惩、培训、解聘以及调整工资待遇提供依据。

　　2、根据市委组织部的要求，积极配合换届选举工作，10月下旬提供了市直部分拟选的市人大代表、政协委员近五年来年度考核结果。

　　六、新进人员入门培训如期完成

　　根据市人社局《关于加强事业单位新进人员入门培训工作的通知》（郴人社发〔20XX〕142号）精神，全市共举办事业单位新进人员入门培训班23期，培训3272人。其中，市直事业单位举办2期培训班，培训210人。

　　七、处分复核申诉工作按要求开展

　　1、根据《事业单位工作人员处分暂行规定》（人社部、监察部令第18号）精神，积极开展事业单位工作人员处分工作。全市共处分190人，分别为：警告62人，记过21人，降级（撤职）86人，开除21人。

　　2、根据市委组织部、市公务员管理局《关于对被追究刑事责任的国家工作人员受处分情况排查清理的通知》要求，对20XX年1月至20XX年12月期间被追究刑事责任的事业单位工作人员受党纪政纪处分和组织处理的情况集中开展排查清理。共有7人被追究刑事责任。其中5个管理人员，全部被开除了党籍、公职；两个工勤人员被开除了公职。

　　3、根据《事业单位工作人员申诉规定》，积极办理事业单位工作人员申诉。已办理申诉案件、再申诉案件各1起。

　　八、其他工作按要求完成

　　1、参与全市乡镇区划调整、国有林场改革的相关调研工作。

　　2、及时办理市级建议、提案18件，其中主办件7件，协办件11件，办理态度、办理结果均达到双满意。处理市长热线、信访回复等若干件。

　　3、结合业务工作开展，加大宣传工作力度。在市级以上报刊发表宣传稿件10余篇，其中《XX报》1篇、《XX信息报》5篇、《XX报》5篇。根据《郴州市人力资源和社会保障局门户网站郴州市人力资源考试网郴州市人力资源网内容保障方案（征求意见稿）》、《转发湖南省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖南省社会保险信息披露实施办法〉的通知》（郴人社发〔20XX〕20号）文件要求，全年在局网站发布内容490篇，其中门户网站271篇、考试网219篇。

　　4、按照市委、市政府要求，配合有关部门，及时完成市政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革的人员划转调整工作。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇8

　　为进一步加强学院财务管理，规范财务审批程序和校内各核算单位的财务收支行为，提高工作效率，明确经济责任，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，结合学院财务运行实际，特制定本制度。

　　第一条 人员经费支出的审批

　　（一）国家规定的工资由计划财务处根据组织人事处审批的工资标准按月造表发放；各类津补贴和绩效工资、奖金由组织人事处根据各处室提供的信息按月造表，由计划财务处审核后发放。

　　（二）各教学系（院）部发放的课时津贴、奖励性绩效工资及各类补贴等按学院《系（院）部包干经费管理办法（试行）》执行，实行总量控制。

　　第二条 公用经费支出的审批

　　（一）日常包干经费、日常专项经费。

　　由学院年度预算经费列支的二级系（院）及处室包干经费、日常专项经费，在2000元以下的（不含2000元）原则上由各部门负责人审批。在2000元以上至5000元以下由分管院领导审批；在5000元以上至5万元以下由分管财务院领导审批；在5万元以上由院长审批。系（院）部行政负责人、党总支书记发生费用支出，互相审核，报主管院领导审批。

　　（二）教学设施设备购置经费。

　　由教务处根据学院专业发展规划、年度专业建设目标及重点专业建设方案，提出年度教学设施设备经费分配原则，拟定初步分配方案；科研与发展规划处根据分配方案，组织由教务处参与、相关专家组成的教学设施设备建设项目论证小组进行论证，形成经费分配的具体方案，提交学院审议后纳入学院年度预算。如年初经费预算与实际项目采购形成差价，则差价部分由科研与发展规划处负责统筹并继续用于教学设施设备建设。按年度预算确定的教学设施设备各项目建设经费须经分管财务院领导和院长审批。

　　（三）立项项目经费。

　　立项项目是指各处室系部已立项的专业、课程、教学团队与名师、实训基地等重点建设项目以及科研课题费等。每年初由各项目负责人根据已立项的建设（研究）项目、建设（研究）进度及经费使用方案提出预算要求，经科研发展规划处审核后报学院分管院领导审批，并由财务处建立项目专项经费，实行项目负责人责任制。纵向科研项目经费的报销根据相关文件内容要求及学院科研工作有关规定执行，其支出内容、支出范围由项目负责人审核，科研与发展规划处审批；横向科研（含专业性公司）经费的报销根据协议规定、学院科研工作有关规定执行，由项目负责人审核，所在部门负责人审批；重点建设项目经费的报销根据项目检查验收要求和重点建设项目管理规定执行，由项目负责人审核，科研发展规划处审批，再依据经济责任事项实行分级、分层的“财务一支笔”审批。

　　（四）基建、维修与物资采购经费。

　　按规定需执行集中采购的项目，由申请采购部门按年初预算报学院采购小组，由采购小组按采购审批程序申报，按规定需执行政府招标采购的，或者应实行政府采购备案的项目，必须按规定程序办理，确保手续齐全，相关经费在报销之前先由采购小组进行审定，再依据经济责任事项实行分级、分层的“财务一支笔”审批。基建项目，需由后勤服务处报项目计划及工程支付进度，并报学院研究，在学院财力范围内予以安排，基本建设经费经分管基建院领导及分管财务院领导审定后，报院长审批。

　　第三条 部分特殊公用经费的审批

　　（一）会议费。经学院批准承担且需由学院安排或补助经费的各类会议，应编制会议费预算报送学院党政办公室，由党政办公室签署意见、分管院领导及分管财务院领导审核，院长审批后，按批准额度报销。

　　（二）差旅费。差旅费实行事前报批制，差旅费开支标准按学院《差旅费管理办法》执行。各部门处职领导出差时，应严格按照学院领导干部外出报告、审批制度的有关规定执行，外出经费报销以有关领导批准签字为准，无领导批准一律不予报销，经费包干单位不得以其他事由在包干经费中列支差旅费。外出差旅报销时需附《差旅审批单》，会议差旅报销时需附会议通知，培训差旅报销时需附培训通知。旅途中确需超标准乘坐飞机或火车软卧的以及确需私车公用出差的，应在审批单中予以说明，按《差旅费管理办法》的规定报销。

　　（三）业务往来招待费。按学院《公务接待管理办法》执行。

　　（四）由各部门邀请专家开展的学院层面专题或学术讲座，以及围绕学院项目建设咨询相关专家发生的讲座费、劳务费及咨询费等，以工资单方式进行发放的，要进行严格控制，须由分管财务院领导审批。

　　（五）出国（境）经费。出国（境）经费从严控制，单独预算，由院长审批。

　　（六）公务用车运行维护费。属于公务用车的车辆修理费、汽油费、过路过桥费、驾驶员补贴费用，须先由学院办公室负责上报并纳入学院年度预算，费用报销由学院办公室审核、分管院领导和分管财务院领导审批，超过5万（含5万），由院长审批。

　　（七）借款。为有效减少暂付款项资金的不合理挤占，加速资金周转，对现金借款严格按照“前账未清、后账不借”的规定执行。

　　学生及非学院在编人员不能作为借款人办理借款手续（学生住院借款除外）。情况特殊确需借款的，由学生所在系部负责签审并负责清缴。

　　各系（院）部、处室借款人的现金借款由所在部门负责人审核，由分管财务院领导、院长审批。

　　（八）预付款。从严控制预付款，根据文件或合同有关付款内容要求执行。包干经费支出的，由系（院）部负责人审批；处室、系（院）部公用经费支出由分管财务院领导审批。超过5万（含5万），由院长审批。

　　（九）预收代收款的支出。属系（院）的预收代收款的支出，由系（院）负责人审批；属职能部门的预收代收款的支出，由职能部门负责人审核、分管财务院领导审批。投标押金由职能部门审批。

　　（十）相关职能部门建立的各项项目经费。建立项目经费由院长审批，报销时由项目负责人报归口系（院）部负责人审核、相关职能部门审批。学院层面的学生奖助学金，由职能部门负责报分管院领导审核、分管财务院领导审批，超过5万（含5万），由院长审批。

　　第四条 非预算内经费的报批程序

　　非预算内经费的报批程序，按《xx技师学院预（决）制度》的规定执行。

　　第五条 财务收支审批责任

　　各级审核、审批责任人要严格执照国家财经法律法规、学院规章制度履行审批职责，并对签批事项的真实性、合法性、合理性负责。

　　无论何种经费支出，财务人员必须严格执行经费审批权限的规定，凡必须由主管院领导审批的，主管院领导离校期间，由分管财务院领导审批；凡必须由分管财务院领导审批的，分管财务院领导离校期间，由院长审批；院长离校期间，由院党委书记审批。

　　各系（院）部、处室必须明确部门预算经费分管人，并报财务处备案。分管人因学习、工作需要，在离校期间，必须授权委托本部门其他负责人代管本部门财务报账和预算工作，同时行使经费使用审批权，并出具授权委托书，经主管院领导批准后，报财务部门备案。

　　各部门负责人和经办人员必须严格遵守学院规定，不得将单项支出金额化大为小，化整为零，逃避审查和财务监督。

　　第六条 本制度由计划财务处负责解释。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇9

　　为贯彻落实市委、市政府国企改革三年行动工作部署，进一步整合利用市级行政事业单位经营性资产资源，充实市属企业国有资本，提升企业改革发展综合实力，制定本实施方案。

　　一、总体要求

　　深入推进国有资源优化整合，将市级行政事业单位经营性和可变更为经营性的资产资源，集中整合划转至市属企业集团，充实企业国有资本，壮大企业资产规模，增强国有资本投资运营实力，做强做优做大国有资本和国有企业，更好发挥国有企业在富强滨州建设中的主力军和“压舱石”作用。

　　二、整合原则

　　（一）能划尽划。立足物尽其用、利于发展、宜于管理，将市级行政事业单位经营性和可变更为经营性的资产能划尽划至相关市属企业。

　　（二）分类整合。企业急需与集中统一经营管理相结合，优先将市级行政事业单位经营性资产划入急需市属企业，更好发挥资产作用。其余资产原则集中划入1户市属企业，实行专业化管理，市场化运营。

　　（三）依法规范。严格依据有关法规和政策，规范实施产权划转，完善管理职能移交手续，稳妥处理有关问题，确保稳定。

　　三、整合范围

　　按照能划尽划、能用尽用、强化管理、更好发挥作用要求，将53项资产（见附件）列入整合利用范围。

　　四、整合方式

　　对列入整合利用范围的资产，按类别分别采取以下方式进行整合:

　　（一）产权清晰的资产。产权和经营管理权一并划转移交至相关企业。

　　（二）产权不清晰的资产。先移交经营管理权，由现资产持有（管理）单位依法依规界定产权后，限期将产权划转至相关企业。

　　（三）文体类资产。一般性文体类资产，将产权和经营管理权一并划转移交至文体企业。滨州体育馆，将其经营管理权移交至文体企业。

　　（四）分布在县（区）的市级资产。由相关县（区）政府（管委会）、现资产持有（管理）单位及其主管部门和接收企业，按照上述各类资产整合方式和有关问题的处理意见，落实各项资产的划转移交。

　　五、资产接收企业

　　按照行业相关、企业急需、利于发展原则，并考虑个别资产与有关企业的关联关系，将整合利用的53项资产分别划转移交至滨州市

　　财金投资集团有限公司（以下简称财金集团）、山东滨盛文旅体育产业集团有限公司（以下简称滨盛文旅集团）、山东滨达实业集团有限公司（以下简称滨达集团）。其中:将47项一般性资产划转移交至财金集团，由财金集团统一经营、规范管理；将4项文体类资产和1项滨盛文旅集团急需的资产划转移交至滨盛文旅集团；将1项位于滨达集团所属土地之上的资产划转移交至滨达集团。

　　六、有关问题的处理

　　（一）关于资产的划转。随房产等地上附着物一并划转的土地，由现资产持有（管理）单位会同资产接收企业确定土地边界，资产接收企业委托具有资质的第三方进行土地面积测量和土地使用权价值评估后，以作价出资方式供应。现土地持有（管理）单位与资产接收企业就确定土地边界意见不一致的，由自然资源规划部门根据资产整合利用需要协调指导。房产等地上附着物的划转，由现资产持有（管理）单位会同资产接收企业按相关政策办理过户手续。

　　（二）关于对外出租资产的经营管理。现资产持有（管理）单位对外出租的资产，租金分期支付的，在下一租金付款期的60天前，由现资产持有（管理）单位将对外租赁业务移交资产接收企业；合同约定的租赁期限内，租金已一次性全额付清的，租赁合同到期60天前，由现资产持有（管理）单位将对外租赁业务移交资产接收企业。租赁业务移交前，由资产接收企业委托现资产持有（管理）单位经营管理，委托期间，现资产持有（管理）单位继续承担资产的管理、维修维护和安全保障等职责。

　　对现资产持有（管理）单位符合保障范围的有关经费，由资产接收企业通过上缴国有资本经营预算收入解决，由市级财政统筹安排使用。

　　（三）有关疫情期间房屋租赁优惠政策落实的问题。疫情期间房屋租赁优惠政策未落实到位的，由现资产持有（管理）单位负责落实。

　　七、推进措施及工作要求

　　（一）统筹推进落实。由市国资委、市财政局、市自然资源规划局、市机关政务保障中心四部门联合牵头负责，组织资产持有（管理）单位及其主管部门和接收企业共同进行相关资产的产权划转、经营管理权移交；实施过程中，对各责任单位的工作加强调度督导，并及时研究解决资产划转移交中的有关问题。市自然资源规划局负责协调指导有关划转土地边界的界定，并对分布在县（区）资产有关土地的整合利用工作进行业务指导。市行政审批服务局、市住房城乡建设局、市税务局等市直有关部门结合各自职能全力配合做好相关工作，确保划转移交工作顺利实施。

　　（二）明确责任主体。各资产持有单位及其主管部门和接收企业是资源整合利用的责任主体，其主要负责人是第一责任人，要认真做好资产划转移交工作。

　　（三）工作完成时限。产权清晰的资产，划转移交工作要在2021年年底前完成；产权不清晰的资产，先移交经营管理权，由现资产持有（管理）单位依法确权后，限期完成产权划转。对外出租资产经营管理权的移交，按本实施方案第六部分第二款规定的时间如期完成。

　　（四）完备相关手续。资产持有单位要对划出资产的产权资料、价值凭证认真核对，做好资产划转移交准备。对外出租资产经营管理权的移交，要规范办理移交手续。租金分期支付、租赁合同执行期间移交经营管理权的，由资产划出方、划入方、承租人三方签订资产租赁变更合同。资产划转移交企业后，接收企业要切实加强资产的经营管理，做好资产的进一步优化整合，更好发挥资产作用。

　　（五）有关工作要求。凡列入整合利用范围的资产，在完成划转移交前，任何单位不得擅自改变资产现状，不得签订新的对外租赁、出借协议（合同）或改为它用，不得擅自拆除或改造。确需维护修缮的，报经市国资委、市财政局同意后方可实施。现对外出租的资产，产权持有单位要如实向资产接收企业提供租赁有关情况。

　　本实施方案由市国资委、市财政局、市自然资源规划局负责解释。

　　附件:市级行政事业单位经营性资产整合利用清单

行政事业国有资产清查处置工作报告篇10

　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔20xx〕1号)的有关规定，现将本单位20xx年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

　　一、单位内部控制工作的基本情况

　　(一)内部控制机构设置与运行情况。

　　单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。经局班子领导讨论决定成立了由孔润富局长担任组长、副组长：由谢黎宇副局长、瞿生早副局长、字强副局长、段兴仁综合行政执法局副局长、张有才住房保障和房地产管理中心主任来担任;杨继磊办公室主任、李加平建设股股长、许章房管股股长、张会荣质监股股长、黄红武章凤环卫站站长、杨春生会计、姚富昌会计、杨晓敏出纳为成员的内部控制规范领导小组，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系有效运行。

　　(二)内部控制工作的组织实施情况。

　　领导小组负责全局内部控制建设，制定内部控制工作方案，完善内部控制工作机制，组织召开内部控制联席会议，指导、督促、检查内部控制工作的实施情况。领导小组办公室具体负责全局内部控制日常事务管理工作。各分管领导要加强对分管股室、中心内控制度建设的指导和督促工作。各股室、中心要高度重视本股室、中心内部控制建设，按照内部控制建设相关要求，认真做好本股室、中心内部控制基础评价工作，确保全局内部控制工作顺利实施。

　　(三)内部控制制度建设与执行情况。

　　我单位内部控制制度要具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，对本单位权力结构的梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调;建立有效的内控评价、监督和责罚体系;建立经济活动风险定期评估机制，应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制;单位应建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。

　　(四)内部控制评价与监督情况。

　　本单位建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。内部审计岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

　　二、单位存在的内部控制问题及其整改情况

　　(一)本年单位内部控制评价发现问题及其整改情况。

　　存在问题：一是内部控制观念淡薄，对内控制度缺乏正确的认识，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制仅看成是财务部门的事，对建立内部控制缺乏积极性、主动性。二是缺乏必要的内部监督机制，对内部控制的监控力度不够，监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析，以及做出客观公正的评价。三是内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。

　　整改措施：一是增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。二是加强单位内部审计监督重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。通过对内部会计制度执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违法，这是对单位内部控制执行情况的再监督，也是保护职工的主要途径。三是建立健全内控制度根据《会计法》、《内部控制规范》的相关规定建立适合本单位的内部控制制度。找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位内控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个部门划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

　　(二)本年单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况。

　　20xx年巡视、纪检监察、审计等未到单位开展巡查、审计工作。

　　三、单位内控报告审核情况

　　(一)报告材料的规范性。

　　报告材料完整，数据填列齐全并符合填报要求，报送手续齐全。

　　(二)上下年数据变动合理性。

　　上下年度数据衔接一致，两年报送的单户数量变化合理，差异过大的做出说明。

　　(三)业务数据的准确性。

　　填列相关数据与决算报表、国有资产报表口径相同数据保持一致。

　　(四)数值型指标的合理性。

　　数值型指标不存在不合理的异常值。

　　四、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效

　　(一)单位在推动内部控制工作中总结出的有关经验做法。

　　内部控制制度不完善，财政部制定的《内部会计控制规范》，主要是针对企业的，对行政事业性单位实用性较差，有的单位虽然制定了一系列的内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循，违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用;信息与沟通衔接不够，行政事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，容易形成帐物分离的资产管理现状，造成核算中心管帐不管物、核实单位管物不管帐、帐物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施内部控制制度不完善，财政部制定的《内部会计控制规范》，主要是针对企业的，对行政事业性单位实用性较差，有的单位虽然制定了一系列的内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循，违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用;信息与沟通衔接不够，行政事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，容易形成帐物分离的资产管理现状，造成核算中心管帐不管物、核实单位管物不管帐、帐物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

　　(二)单位建立与实施内部控制后取得的有关成效。

　　公务接待节俭高校。严格执行《陇川县党政机关国内公务接待管理细节》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节约;公务用车改革平稳推进。我单位纳入公务用车平台管理的车辆有6辆，其中一部分车辆已安装GPS定位系统和ETC通行卡，我单位严格按照财政局要求做到公务用车定点保险、定点修理、定点加油;公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据主管部门要求，积极开展节能型公共机构示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成各项节能工作目标任务。

　　五、有关意见建议

　　1、建立联合推进的工作机。本单位对各部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。2、加强宣传培训。广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的"第一责任主体"意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。3、有序推进内控建设。本单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。4、构建考核验收体系。按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇11

　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。现将财务工作做如下简要回顾和总结。

　　一、爱岗敬业、扎实财务会计工作

　　今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

　　今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

　　一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　二、遵纪守法、廉洁自律

　　本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

　　三、努力学习，增强业务知识

　　为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

　　总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇12

　　结果评价是实施预算绩效管理的主要目标，通过结果进行评价可以实现基层事业单位的资源优化配置，下面是众鑫文档网小编给大家带来的关于基层行政事业单位全程预算绩效管理的有效措施分析范文，希望大家喜欢。

　　一、实施预算绩效管理对于基层行政事业单位的重要意义

　　(一)有利于反腐实施

　　近几年我国政府大力整治贪污腐败问题，重塑党内清正廉洁，同时在中央八项规定中，要求各级行政人员落实“三公经费”，但在这种强力的行政压力下，在部分事业单位中仍存在很多不必要开支，究其根本是没有一个有效管理措施，约束、监管各行政事业单位的资金使用过程和使用结果。而预算绩效管理可以通过先期预算，以项目成本作为衡量，合理优化基层事业单位的资金分配，就相当于加强了事业单位内部的经济管理，把资金使用权利进行限制，是防止行政事业单位工作人员腐败的重要监管措施。

　　(二)提高基层行政事业单位的资金分配

　　预算绩效管理是绩效管理的重要组成部分，是提高企业资金分配的重要措施，近年来广泛引入到行政事业单位预算管理过程中，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。在未实施预算绩效管理前，我国基层行政事业单位通过预算管理来进行资金分配，但预算管理的重点放在资金获取上，对于单位资金支出的管理相对来说很是薄弱，不利于提高资金利用率，在事业单位的管理中更是影响了其公共职能履行效果。而在基层行政事业单位实行预算绩效管理，可以加强事业单位的资金支出管理，可以对政府财政资金的各项财政资金支出进行监管与评价，从而优化预算资金的利用率，进而提高基层事业单位的财政资源配置。从近几年在基层行政事业单位实施运算绩效管理的实践效果来看，预算绩效管理有利于事业单位建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，建立现代科学财务管理及内部控制制度，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

　　(三)保证基层行政事业单位的项目实现

　　基层行政事业单位作为我国政府财政资金使用的具体部门，在通过预算获取项目资金后，通过发生预算支出行为，来履行各级基层政府的社会公共服务职能。过去的基层行政事业单位获取财政资源后缺乏对财政支出的管理，很多财政资金的支出没有落实到具体项目实施当中，造成财政资金无法合理分配，从而影响基层行政事业单位履行社会公共服务的职能。而预算绩效管理通过设定绩效考核，可以保证政府财政资金按照事业单位的预算目标发展，同时通过全程预算绩效管理可以对项目资金支出进行全程监管，确保项目资金的有效落实，若全程预算绩效管理出现项目资金没有落实到位或资金使用未达到预期产出目标等问题，可以及时发现项目偏离方向并对偏离原因进行整改，最终完成项目目标。与此同时，园区类事业单位工作人员绩效奖资金的绩效管理实施，可以大力提升事业单位员工的工作积极性，从而提高基层行政事业单位最大限度地履行社会服务功能。

　　二、基层行政事业单位实施全程预算绩效管理的现状分析

　　(一)评价结果应用缺乏强制性

　　结果评价是实施预算绩效管理的主要目标，通过结果进行评价可以实现基层事业单位的资源优化配置，同时提高基层事业单位的资金使用率，是最终评价基层事业单位项目落实结果的基础。在基层行政事业单位实行全程预算绩效管理，可以对连续性的项目进行跟踪管理，有利于推动事业单位项目目标的落实。基层事业单位作为一个政府社会公共服务的履行机构，每年都会处理经常性业务费项目，事业单位在实行预算绩效管理后，每年都会对这种项目进行专业评价，以评价结果作为下一年财政投入预算的参考依据。但对于一次性项目却缺乏监管，或缺少问责机制，即缺少一次性项目的问责监管，导致一次性项目的落实率并不高，取得的效果甚微。以2021年某区级钢铁配套工业园区的专项招商经费项目为例，当地行政事业单位为了多邀请各地客商赴园区考察项目，超标准完成招商引资任务，成立了预算8万的客商招待项目，但据该地当年的预算绩效管理评价结果来看，当年由于该市突发疫情、行业经济形势下滑等原因，该单位在客商招待上共计花费了1.5万元，项目执行率较低，项目剩余资金长期列为单位计划指标至年底收回，占用一年财政资金形成较大的资源浪费，导致政府财政资金无法合理分配，降低了政府财政资金的利用率。

　　(二)缺乏科学合理的预算编制方法

　　目前，我国最常用的预算编制法为基数法，通过计算上一年的支出基数，将其作为下一年支出预算的参考依据，再结合下一年各项支出的增长因素，最终确定下一年的支出额度，但由于我国经济目前处于快速发展阶段，导致这种预算编制方法会存在很大的漏洞，无法适应我国的发展现状。同时由于基层行政事业单位作为公共服务的政府履行机构，会有很大可能出现突发事件，而基数法缺少对这种突发事件的计算方法，导致基数法无法客观反映事业单位的支出情况。

　　(三)缺乏专业的全程预算管理团队

　　专项管理离不开专业的管理团队，只有专业的管理团队才能高质量完成专项管理。全程预算绩效管理是一个复杂的管理项目，对于建设队伍的人才数量、素质等都提出更高标准的要求，但就我国目前的情况来看，全程预算管理团队的建设，基本由基层行政事业单位的内部人员构成，很大一部分人员都没有接触过预算绩效管理的概念，试问这样一个管理团队如何完成事业单位的预算绩效管理工作。同时还有部分事业单位的管理层缺乏对预算绩效管理的认知，认为预算绩效管理就是财政的一个分支，应由财政部门负责预算绩效管理，导致基层行政事业单位的预算绩效管理效率低下，无法完成基层事业单位的预算绩效管理工作。

　　(四)尚未建立完善的全程预算绩效管理系统

　　目前我国的基层行政事业单位常用的预算系统主要包括预算编制系统、国库集中支付系统及财政一体化系统，这些预算系统都是独立的个体，没有完善的互联通信系统，基层事业单位负责财政预算的人员，只能通过人工手段在预算编制系统中进行预算编制，经过财政一体化系统和国库集中支付系统，得到事业单位的财政支出状况，各个系统的联通需要通过人工操作存在多种漏洞或误差，不利于政府对基层事业单位的财政监管，同时大量的人工操作导致事业单位的财政预算效率较低。

　　(五)取得的成就

　　在基层行政事业单位落实全程预算绩效管理的初级阶段，通过实践反映了预算绩效管理，有利于基层行政机构的绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理及评价结果的应用。(1)绩效目标管理。预算绩效管理是以目标为向导的预算管理措施，基层行政事业单位需要向财政部门送审每年的所有支出绩效目标，财政部门在审批中要同步审批绩效目标，有利于绩效目标的管理。(2)绩效监控管理。落实全程预算绩效管理需要基层行政事业单位每季度对财政资金的支出进度、项目落实进度进行审核，对项目落实及资金支出进行双向审核，做到了“花钱必问效，无效必问责”的监管效果，有利于绩效目标的如期落实。(3)开展绩效评价。全程预算绩效管理的落实，需要事业单位运用绩效评价指标、方法等，对事业单位的项目支出及项目完成度进行评价，形成有效的绩效评价体系。(4)绩效评价的应用。预算绩效管理中的绩效评价应用，强调了事业单位的责任制，是下一年支出预算的重要依据，通过绩效评价的应用公开了事业单位的绩效成绩，提高了事业单位的公信度。

　　三、基层行政事业单位全程预算绩效管理的有效措施分析

　　(一)建立科学、完善的全过程预算绩效管理体系

　　针对目前基层事业单位尚存的投入预算漏洞，需要建立完善、科学的预算绩效管理体系，从而提高基层行政事业单位的财政资金利用率，为社会公众提供更加高质的服务。首先，要全面确保事业单位摒弃传统的预算管理措施，而是提升为全程预算绩效管理体系，这就需要基层事业单位的全体人员转变传统的预算管理观念，深入研究全程预算绩效管理流程。强化基层事业单位的领导层的预算绩效管理概念，以领导带动全员参与，最终在基层事业单位形成全程预算绩效管理的意识，从而在事业单位有效落实预算绩效管理制度。其次，要全面提升基层行政事业单位工作人员的素质水平，从根本上改善基层事业单位的预算管理意识。基层行政事业单位的全程预算绩效管理涉及了多个部门，如财政管理部门、具体业务执行部门等，是一个复杂的预算管理流程，故此，需要提升工作人员的素质水平，从而有效建立专业预算绩效管理团队，进而推动预算绩效管理措施在事业单位的有效落实，切实发挥预算绩效管理的作用。可以采用外聘专业的预算管理专家，指导事业单位的预算绩效评价管理体系的构建，只有完善的预算绩效管理体系，才能完全调动事业单位员工的工作热情，积极响应基层事业单位的预算绩效管理的实施。

　　(二)构建科学合理的绩效考核评价指标，提高监管力度及工作效率

　　目前我国的基层行政事业单位缺乏明确的预算绩效考核评价体系，导致在计算上一年的财政支出时会出现多种误差，无法计算出准确的财政支出，故此需要构建完善的绩效考核评价指标，改善财政支出预算的误差，科学完善的预算绩效评价机制，涵盖了预算绩效目标管理、绩效评价管理、评价结果的应用效果及绩效运行监管等。完善的预算绩效指标评价，不仅仅涵盖了最终的指标评价，还包涵了资金使用效率的审核及财政预算执行效果的检查。完善的预算绩效考核体系，可以通过绩效考核团队自主展开事业单位的绩效评价和全年的绩效考核计划，同时还可以对事业单位的突发事件和重大事件，建立专项绩效考核评价指标，以优化基层事业单位的绩效考核体系，从多方面对事业单位员工进行客观、真实的绩效评价。建立完善的预算绩效评价体系，有利于推动事业单位员工的工作热情，同时明确落实责任制，做到“花钱必问效，无效必追责”的效果，进而实现提供基层行政事业单位的资金利用率和工作人员工作积极性的目的。

　　(三)建立信息化桥梁，打破信息壁垒

　　目前我国用于财政预算计算的系统包含了国库支付系统、预算编制系统及财政一体化信息系统，这些系统之间存在沟通屏障，无法进行信息的有效传递，需要人工进行预算输入，会存在诸多问题不利于准确、真实的计算财政支出，故此需要打破信息壁垒，在预算编制系统中形成信息互通互用，有效落实预算管理及绩效管理。互通互用的信息管理系统，可以实施监管资金支出状况，同时根据绩效考核分析项目是否偏离，及时找出偏离原因并进行调整，以项目为指导完成资金预算，提高基层行政事业单位的资金利用率和监管。结语近几年基层行政事业单位出现的贪污腐败事件，导致基层行政事业单位的公信度大幅下降，在我国经济体制改革的推动下，基层行政事业单位要积极落实全程预算绩效管理措施，提升基层事业单位的资金监管与资金利用率，引导健全的社会风气提升基层事业单位的公信度。

　　目前，基层行政事业单位的全程预算绩效管理处于起始阶段，仍需不断深入研究预算绩效管理的有效措施，加快落实全程预算绩效管理的有效落实。面对未来，我们要强化绩效管理的责任约束与激励约束，加强绩效管理监督问责，审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督，财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。各级财政部门要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。接下来，各地区各部门要提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。

行政事业国有资产清查处置工作报告篇13

　　一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在xx基层预算单位“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对xx-xx年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准；明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性；严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。

　　二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解xx省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了xx省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复；对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。

　　三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及xx省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险；地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。

　　四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。

　　五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《xx专员办监管项目需xx省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了xx省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。

　　六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻xx省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。

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