财政支出项目绩效评价报告_2859

　 附件：2-1

　 财政支出项目绩效评价报告

　 评价类型：□√ 实施过程评价

　□ √ 完成结果评价

　项目名称：

　 罪犯改造

　项目单位：

　 海南省三亚监狱

　 主管部门：

　海南省监狱管理局

　评价时间：

　2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

　组织方式：

　□ 财政部门

　 □ 主管部门

　 □√ 项目单位

　评价机构：

　□ 中介机构

　 □ 专家组

　 □√ 项目单位评价组

　评价单位（盖章）：

　 上报时间：2020 年 5 月 29 日

　 附件：2-2

　项目绩效目标表

　项目名称：罪犯改造

　指标类型 指标 名称 绩效目标 绩效标准 优 优 良 良 中 中 差 差 产出指标 在押罪犯伙食费

　满足 2500 名服刑人员伙食费的支付

　2500 人 2300（含）至 2500人 2100（含）人至 2300人 2100 人以下 监狱狱政设施维修次数 狱政设施维修 26 次 25（含）次以上 24 次至21 次 20 次至 17 次 16 次以下 罪犯亲情帮教次数 罪犯亲情帮教次数 390次 350（含）次以上 349 次-330 次 329 次- 310 次 309 次以下 成效指标 罪犯生活费满意度指标 罪犯生活费满意度90% 90%（含）以上 85%—90% 80%—85% 80%以下 狱政设施维修使用期限 监狱狱政设施维修使用期限 5 年 4（含）年以上 4-3（含）年 3-2（含）年 2 年以下 罪犯监管安全 罪犯监管安全 100% 98%（含）以上 97%—95% 94%—91% 90%以下

　 附件：2-3

　 项目基本信息

　一、项目基本情况 项目实施单位 海南省三亚监狱 主管部门 省监狱管理局 项目负责人 韩钪 联系电话 31809658 地址 三亚市吉阳大道 53 号 邮编 572000 项目类型 经常性项目（ √

　）

　 一次性项目（

　 ）

　计划投资额 （万元）

　1706.9 实际到位资金（万元）

　1740.3 实际使用情况（万元）

　1730.4 其中：中央财政

　其中：中央财政

　省财政 1706.9 省财政 1740.3

　1730.4 市县财政

　市县财政

　其他

　其他

　二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9

　 项目绩效 55 项目产出 30 产出数量 6 6 产出质量 8 8 产出时效 8 5 产出成本 8 8 项目效益 25 经济效益 5 5 社会效益 5 5 环境效益 5 5 可持续影响 5 5 服务对象满意度 5 5 总分 100

　100

　100 97 评价等次 优秀 三、评价人员

　姓

　名 职务/职称 单

　 位 打 分 签 字 覃

　彬 调研员 监狱领导 96

　钟宏万 科长 生活卫生科 98

　李

　强 科长 狱政科 97

　陈喜军 科长 教育科 97

　龙姝含 科长 财务科 98

　 评价工作组组长（签字并单位盖章）：

　 年

　 月

　 日

　附件：2-4

　财政支出项目绩效评价报告

　 一、项目概况

　（一）

　项目基本性质、用途和主要内容

　项目基本性质：罪犯改造项目是三亚监狱的一项经常性项目，属于专项业务类项目。

　项目用途：维持罪犯生活的正常运行，进一步改善罪犯的改造环境，维持罪犯改造的日常开支，进一步保障监狱的安全持续稳定。

　主要内容及范围：

　1.包括罪犯主副食、燃料等生活物资采购费、运输费、储存保管及损耗费等； 2.被服费：包括罪犯被服购置费、运输费、储存保管费、损耗费及洗涤修补费等； 3.其他生活费：包括罪犯医疗费、杂支费、罪犯食堂水电费、日用品补助费、卫生防疫费及零星的或小批量的监舍用具购置费等; 4.教育改造费：包括政治、文化、文体、社会、心理咨询及其他教育等; 5 狱政费：包括监区警戒、狱内侦查、刑法执行、刑释费等; 6.狱政设施维修：包括监墙和警戒设施、监舍、驻监武

　警住房维修费等。

　（二）项目绩效目标

　1、项目绩效总目标：维持罪犯的日常生活开支，做好罪犯监管改造、教育等工作，保障罪犯的健康，为罪犯的改造提供重要条件，为监狱健康稳定发展提供保障。

　2、项目绩效阶段性目标：完成 2019 年罪犯的日常生活支付，保障罪犯顺利完成 2019 年改造任务，确保罪犯全年无重大事故。

　二、项目资金使用及管理情况

　（一）项目资金到位情况分析 截止 2019 年 2 月份，该项目资金 1740.3 万元全部到位，到位率 100%，全部属于省财政。

　（二）项目资金使用情况分析 截止 2019 年 12 月底，该项目资金支付 1730.4 万元，支出内容包括：

　1. 罪犯伙食费 1104.31 万元； 2. 罪犯被服费 63.27 万元； 3. 水电费 13.36 万元； 4. 日用品补贴 42.75 万元； 5. 杂支费 11.61 万元； 6. 罪犯医疗费 178.42 万元； 7. 卫生防疫费 11.31 万元； 8. 监舍用具购置费 9.07 万元；

　9. 其他监狱支出 161.3 万元; 10. 犯人改造经费 135 万元。

　罪犯改造经费完成项目资金支付 99.43%。

　（三）项目资金管理情况分析 按照三亚监狱的财务管理制度和项目管理办法规定，严格管理项目资金，专款专用，不存在改变资金用途的现象，严格资金的使用审批和管理。规范报销审批程序，开支严格执行《海南省三亚监狱财务报销管理办法》，项目资金 1730.4万元全部用于罪犯改造支出，保证了资金安全，确保了该项目顺利完成。

　三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况分析 严格按照省政府采购管理办法和省司法厅、省监狱管理局有关规定，会同相关部门共同审核，使该项目的用途和设计符合项目经费的要求。财务部门严格把关资金使用情况，项目完成后，会同对口业务科室以及单位采购小组共同进行验收，确保工程质量。该项目 1730.4 万元全部用于罪犯改造支出，经相关部门人员验收，全部合格。

　（二）项目管理情况分析 罪犯改造支出的项目达到政府采购金额的均进行政府招投标，程序合规合法，手续完备。由生活卫生科专人负责罪犯生活经费支出，罪犯的水电费用及日常维护由办公室统一协调处理，保障了罪犯生活的正常进行；改造费用及其他

　监狱支出由狱政科、教育科等相关业务科室按规定办理。维护了监区的持续稳定。

　四、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况分析

　1、项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况。为了保证满足罪犯日常生活正常运行，结合我狱的实际情况，2019 年初，省局狱政处根据我狱上一年押犯数及我狱的押犯能力，核算我狱当年押犯人数，我单位按照每人每月标准进行预算；在实际支出中严格按照监狱在押犯人数进行支付，控制每人每月在标准以内执行。

　（2）项目成本（预算）节约情况。为节约成本提高资金使用效率，对罪犯主副食等大宗物资达到政府采购标准的，一律进行公开招标。我狱在罪犯生活费管理方面不断完善资金管理制度，进一步节约成本，不断提高资金使用效率。严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，反对铺张浪费，精打细算，用最少的钱，办最好的事，在资金有限的情况下保证了监区罪犯生活的正常运行。

　2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 截止 2019 年底，罪犯改造费项目支出资金为 1730.4 万元，资金使用率为 99.43%。

　（2）项目的完成质量

　成本均控制在预算范围内，严格按照预算要求进行。政府招标全部验收合格，合格率达 100%。

　3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 该项目已完成 2019 年全年的罪犯改造经费的支付，维护了监狱的正常运转，为做好罪犯改造工作，达到预期效果。

　（2）项目实施对经济和社会的影响 犯人生活费让罪犯生活得到充分保障，提高了服刑人员的生活质量；狱政设施维修费让监管安全得到进一步保障，促进了我狱监管安全持续稳定，对社会的安宁与和谐起到了进步作用。

　4、项目的可持续性分析 该项目经费保障了监管安全，维护了监区的安全稳定，保障了罪犯的生活、卫生、教育等安全，提高了罪犯改造效率，保证了监区工作的正常运转，提高了罪犯改造质量，促进监狱的监管安全。如果没有该项目实施，罪犯的日常生活将不能维持，监狱的安全稳定不能实现。如果没有这笔经费，罪犯的日常生活不能正常进行，更不可能实现罪犯的改造，难以保证各项工作正常开展，所以必须保留该项经费。

　（二）项目绩效目标未完成原因分析

　截止 2019 年 12 月 31 日，资金支付达到 99.43%，因罪犯出监调动等原因，实际押犯人数未达到预算人数，按实际人数支付。

　五、综合评价情况及评价结论

　总体情况是好的，严格按照省财政预算批复资金，结合当年设定的绩效目标来组织实施，项目决策科学、管理规范、效果良好、达到预期绩效目标，绩效评价指标评分为 100 分，评价结果为优。

　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　（一）主要经验及做法

　1．领导重视。成立了 2019 年项目绩效自评工作领导小组，组长：覃彬调研员，副组长：龙姝含副科长；组员：钟宏万、李 强、陈喜军。项目绩效自评领导小组下设办公室，办公室设在财务科，办公室主任为龙姝含，负责协调开展监狱项目绩效自评工作。

　2.统一思想，组织有序。科学立项，合理分配资金，保证项目顺利完成。根据上级部门的要求，结合我狱的实际情况，严格按照文件要求，根据实际的押犯人数进行开支，不断完善资金管理制度，不断完善监督机制，对项目的全过程进行监督，保障罪犯生活的正常运行。

　（二）存在问题及建议

　随着我狱老、病犯、和重症犯不断增加，罪犯的医疗费用不断增加，标准医疗费不能满足罪犯就医需要，存在很大缺口；因为三亚地理位置特殊，气候炎热，水电用量较大，水电费用占经费的比重较大。建议提高罪犯的医疗费及水电费供应标准。

　七、其他需说明的问题

　无

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