部门整体绩效评价报告11篇

部门整体绩效评价报告篇1

　　自从入团到此刻已经又4年了，在组织的关怀和帮组以及严格的监督下，我一路慢慢的长大，在学习、思想、工作，生活等方面都有很大的收获，如今我已经是一名大二的医学生，在繁忙的学习中，我与其他同学互相交流学习，并借鉴她人的学习经验，用心投入学习生活中，明白大学的学习生活是自主学习，勤奋、努力和拼搏精神，透过努力，在大一这一学年里我取得比较好的成绩工作上，我认真负责。作为一名班干我用心配合其他班团干组织班级各项活动和帮组同学，在担任班干期间，关心同学们的学习生活，并虚心理解教师的指导和倾听同学们的意见和推荐。

　　思想上，一向以一名团员的标准要求自我，用心参加组织的各项活动，在活动中学习。并按时缴纳团费。端正自我的思想，不断的学习来提高自我的思想觉悟。XX年4-6月参加了党校》培训，学习了党的基本知识并在这两年来努力从各方面来完善自我。去年在同学们的支持下，成为了一名推优的入党进取分子，此刻正在发展为一名预备党员。生活上学会独立自主，我从我做起，管好自我并严格要求自我。内务整洁，生活俭朴，不铺张浪费。

　　当然，每个人都会有缺点，我也是一样。可是，我会理解别人的推荐，不断反省自我，尽量做到有错则改，无则加勉。努力在各个方面完善自我，相信，透过努力和付出，以后我能够做到更好。

部门整体绩效评价报告篇2

　　我在初中度过了很有意义的2年，在2年中我学会了很多东西，包括知识，包括与人交往的方法，使我的人生丰富了许多。

　　我在每天的学习中不断积累知识，取得了很多好成绩。在努力的同时感到了生活的充实。我爱好体育，音乐，这些科目虽然并不是主要科目，但我依然从中获益菲浅。

　　在与人的交往中我也学习到了很多。我与同学的交往很快乐，与老师关系融洽。我从他们身上学到了很多我不擅长的事。学会如何在群体中生活也是我高中学习到的重要事情。

　　我不断自我严格要求，养成了良好的品德习惯。我勇于探索新鲜事物，有很多的兴趣爱好。

　　我的三年初中是我人生的起点，我将继续努力，成为一个对社会有价值的人。

部门整体绩效评价报告篇3

　　回顾大学三年，透过良师的教导和自身的刻苦学习，我已初步掌握如何运用英语知识进行一般商务活动，也养成了认真对待学习和工作的好习惯!

　　在思想品德上，本人有良好道德修养，并有坚定的政治方向。我热爱祖国，热爱人民，遵纪守法，爱护公共财产，团结同学，乐于助人。并以务实求真的精神热心参予学校的公益宣传和爱国主义活动。

　　在学习上，我圆满地完成本专业课程。并具备了较强的英语听读写潜质。对办公软件和其它流行软件能熟练操作，并在因特网上开辟了自己个人空间。平时我还涉猎了超多文学、心理、营销等课外知识。坚信在以后理论与实际结合当中，能有更大提高!

　　在生活上，我崇尚质朴的生活，并养成良好的生活习惯和正派的作风。此外，对时刻观念性十分重视。由于平易近人待人友好，因此一向以来与人相处甚是融洽。敢于拼搏刻苦耐劳将伴随我迎接未来新挑战。

　　在工作上，我透过加入院学通社与合唱团，不但锻炼自己的组织交际潜质，还深刻地感受到团队合作的精神及凝聚力。更加认真负责对待团队的任务，并以此为荣!

　　作为用心乐观新时代青年，我不会正因自己的大专文凭而失去自信，反而我会更加迫切要求自己充实充实再充实。完善自我石我未来目标。且我坚信：用心必须能赢得精彩!

　　"良禽择木而栖，士为伯乐而荣"，勤奋的我将以不怕输的韧劲融入社会。愿借您的慧眼，开拓我人生旅程!

部门整体绩效评价报告篇4

　　自从入团以来，我认为我始终坚持着严格遵守团章、积极参加活动原则。回顾这些年，收获不小，思想上有了很大的进步，学习也在进步中，大二即将过去，总结这一年的点滴如下：

　　能够按照团章严格要求自己。具有坚定的政治信念，坚决拥护中国共产党的纲领，认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、XXX理论和“三个代表”重要思想，关心社会时事政治，不断提高思想政治素质，树立和落实科学的发展观，培养高尚的道德品质。平时积极参加学校组织的各项政治活动，认真学习三个代表的精神内涵，并且认真执行学校的各项规章制度。在学习和生活上树立起作为共青团员应该起的到带头和模范作用。

　　大学是学习的好时光，不平凡的大学生各有长处，而平凡的大学生都是一样的。我想我应该做个不平凡的大学生，朝着自己的目标一步步前进。这学期期末会更加努力准备，为奖学金而奋斗!除了学好专业知识外，我还积极参加些课外的竞赛，比如“创新杯”中国大学生数学建模竞赛，并且得奖了，这给我很大的鼓励，也让我感受到学习的乐趣。还尝试跟着老师做课题，这让我学会了一些软件的使用，同时对所学的知识有更深刻的理解与应用。

　　撷取一年来的点滴碎片，拼凑的整个大二是充实的，每一天都是一步一个脚印走来，并且也在坚定地走向未来。

部门整体绩效评价报告篇5

　　自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告

　　一、内部控制管理的基本情况

　　支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构，另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离；在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

　　在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位；在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。找范文

　　二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

　　为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施

　　1、领导重视，组织落实，2006年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

　　我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了**主任***、**分理处主任**任期内的责任审计；**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作；重要岗位责任移交*个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发现的问题进行延伸检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。

　　2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件**多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

　　3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了******、*****、****委员会，调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导小组、****领导小组；出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、***工作质量考核办法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

　　4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

　　合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《**通知书》，全程监控各单位的整改情况；业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《**通知书》深入基层抓整改落实；问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常

　　5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚**人次，金额**元。

　　6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

部门整体绩效评价报告篇6

　　我是一名在校大学生：曾担任校学生会会长长、院学生会办公室主任、网络部部长、跆拳道协会副主席等富有责任感，曾多次荣获“军训优秀学员”、“优秀学生干部”、“三好学生”、“优秀团员”、“社会活动积极分子”等称号。

　　思想方面，我追求上进，思想觉悟有了很大的提高。我热爱祖国，热爱人民，坚决拥护共产党领导和社会主义制度。我觉得一个人的价值是由他对社会对别人所做的贡献来衡量的，我加入中国共产党的原因也是要努力实现自我价值。我认真学习党的各种理论，并努力把他们付之于实践，对党有了更加清晰的认识。

　　学习方面，我觉得大学生的首要任务还是学好文化知识，所以在学习上我踏踏实实，一点也不放松。我认为好的学习方法对学好知识很有帮助，所以在每次考试后，我都会总结一下学习经验。一份耕耘一分收获，每每看到自己可喜的成绩，我就会感叹只要你有决心，没有什么事是不可能的。对于我们计算机相关专业的学生来说，光光学好书本上的知识是远远不够的。我利用课余时间经常阅览计算机类的书籍，并参加了一些计算机水平的资格考试，取得了不错的成绩。我认为学习是学生的职业，这份职业同样需要有智慧、毅力和恒心。在当今这个快速发展的信息时代，我们只有不断汲取新知识，才不会落下。

　　学习固然重要，一个人能力的培养也不容忽视。四年的大学生活给了我很多挑战自我的机会，如系学生会的竞选，院里组织的演讲比赛，文化艺术节的文艺汇演、英语演讲比赛等。在参与这些活动的过程中，我结交了一些很好的朋友，学到了为人处事的方法，锻炼了自己的能力。这些经历使我明白有些事情如果尝试了，成功的机会就有一半，如果不去尝试，成功的几率只能为零。机会来临时，我们就要好好地把握住。

　　大学校园就是一个大家庭。在这个大家庭中，我们扮演着被培养对象的角色。老师是我们的长辈，所以我对他们尊敬有加。同学们就像兄弟姐妹，我们一起学习，一起娱乐，互帮互助，和睦的相处。集体生活使我懂得了要主动去体谅别人和关心别人，也使我变得更加坚强和独立。我觉得自己的事情就应该由自己负责，别人最多只能给你一些建议。遇到事情要冷静地思考，不要急躁。不轻易的，了就要努力去兑现。生活需要自己来勾画，不一样的方式就有不一样的人生。四年的大学生活是我人生中美好的回忆，我迈步向前的时候不会忘记回首凝望曾经的岁月。

部门整体绩效评价报告篇7

　　一、基本情况

　　为加强单位会计基础工作规范化建设，切实发挥财会监督职能作用，规范会计工作秩序，提高会计信息质量，提升财政资金使用效益，为单位经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，参考省、市相关方案内容，结合单位实际情况，制定“会计基础工作规范年”活动实施方案。

　　一是精心组织、广泛动员。成立由财务、办公室、人事等部门组成的工作领导小组，XX同志任组长；制定实施方案，明确小组成员责任、分工。开展培训，邀请相关财务专家解读省、市《“会计基础工作规范年”活动实施方案》及《会计基础工作规范》《会计档案管理办法》《会计人员管理办法》等规章制度，为组织实施奠定基础。

　　二是全面梳理、积极自查。对照文件要求和《行政事业单位会计基础工作规范化建设任务明细表》，认真推进单位会计规范化建设，并对会计机构、会计岗位、会计人员、会计核算、内部管理制度、会计监督作用等方面进行全面梳理，自查存在的问题和薄弱环节，对照《行政事业单位会计基础工作规范化建设自评表》自评打分。自查后制定整改措施，建立整改台账，积极整改落实。

　　三是强化督导、提升水平。工作领导小组对所属各单位活动推进情况加强指导和监督，重点督促、协助做好问题整改落实。加强整体推进情况，并抽取15% 部分单位进行现场检查。工作领导小组将加强对会计基础工作薄弱单位的指导，帮助其提升内部管理，同时发掘会计基础工作扎实、规范的先进典型。所属各单位自评得分情况统计如下：A单位 95分B单位 89分 C单位等

　　二、存在问题及整改措施

　　（一）部分单位会计基础工作存在的问题

　　1、会计人员专业能力较弱，部分会计岗位设置不符合要求。如有的单位由出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，未做到不相容职务相互分离、监督和制约。

　　2、会计核算不规范，新旧制度衔接不够彻底。主要现在政府会计科目使用不正确，在往来账列收列支；有些会计科目未按规定设置明细科目进行核算；账务处理错误较多，资产负债不实；已发生的会计业务和经济活动行为，不及时办理会计手续进行会计核算。

　　3、原始凭证审核不严。对原始凭证的真实性、合法性、完整性没有按规定进行审核，存在发票未按规定内容填写、发票附件不齐全、报销手续不完善，没有经办人、证明人签字报销的现象。

　　4、票据管理不规范。不少单位未建立票据领购、使用、保管、缴销登记制度，收款收据和已用完的收款收据长期存放在经办人手上，未及时到财务部门办理缴销登记手续。收据存根未妥善保管，存在遗失、不连号现象。

　　5、财政一体化系统操作不熟练。会计人员对系统不熟悉，掌握实用不熟练。受网速、系统设置不完善等因素的制约，系统操作不方便。

　　6、固定资产管理不规范。部分单位未建立固定资产明细账，不能如实、全面、完整地反映单位现有固定资产的价值、数量及增减变化，且很多单位未严格执行固定资产定期盘存制度，实物管理与财务管理相脱节，购置固定资产不记固定资产，容易造成国有资产流失。处置、报废资产未履行审批手续，形成固定资产账实不符。

　　（二）采取的整改措施和整改效果。

　　1、提高单位负责人对会计基础工作的认识和重视程度。行政事业单位会计工作质量的高低与领导的重视与支持程度密切相关，单位领导特别是主要领导与分管领导，不仅要自己学习掌握有关财经管理制度，还要支持会计人员按照政策、制度办事，为会计人员开展工作创造良好的环境。

　　2、建立健全单位内控制度。各单位要根据《中华人民共和国会计法》的要求，结合本单位内部管理的需要建立健全内部牵制制度、稽核制度等内部会计管理制度，并予以认真执行。

　　3、加强会计人员队伍建设。会计人员应通过继续教育和其他教育培训途径，提高自身的会计人员应通过继续教育和其他教育培训途径，进行较为系统的业务知识、规章制度学习，熟悉并掌握本专业的业务知识，为领导决策提供可靠的信息，当好领导的参谋和助手。

　　4、加大监管执法力度。有关部门应加强对会计工作的管理和监督，未取得会计从业资格人员不得从事会计工作；对于没有专职会计人员的单位，可以委托中介机构代理记账，以提高本单位会计基础工作水平。

　　三、工作亮点

　　采取“强基础、找短板、抓落实、促提升”的工作方式

　　1、强基础。一是强化会计人员队伍素质建设，二是完善单位内部财务管理制度，三是强化基础工作的组织管理，四是培训和督导相结合，提升活动质量。

　　2、找短板。按照实施方案，督导各单位推进整改进度，按期如实报送会计基础工作规范化建设自评表。整理单位准则制度执行情况、凭证账簿登记、财务报告、内部控制、代理记账情况、人员任用情况、财务人员交接书等工作底稿。

　　3、抓落实。对所属单位会计基础工作规范化建设任务明细表、自评表进行检查及整体推进，借助第三方共同抽取单位进行现场检查。对于梳理查摆的问题，做到按期整改。

　　4、促提升。通过开展“会计基础工作规范年”活动，推动单位会计基础工作合法规范、扎实稳健、优质高效。会计机构设置、会计人员任用规范化水平明显提升，单位会计法治意识显著增强；会计信息质量明显提升，会计标准体系贯彻实施更加及时、有效；财会监督效能明显提升，会计工作秩序更加科学、规范。

　　四、推荐优秀单位A单位

　　五、联系人及联系方式张××

　　xx ××单位（公章）

　　年　　月　　日

部门整体绩效评价报告篇8

　　三年的校园生活，使我自身的综合素质、修养、为人处事能力以及社会交际能力等都有了质的飞跃;让我更加懂得了除学习以外的个人处事能力和交际能力的重要性和必要性，大学生活与社会生活是相互映射的，所以大学阶段的个人综合素质与能力的培养、提高，才是我们当代大学生的主题。

　　在学习上，我对知识有着热切地追求，因此认真努力地学好各门学科是我对自己的基本要求。通过系统化、理论化的学习，我学到了很多的知识，现已较全面、系统地掌握了本专业的基础、理论知识，具备了基本的问题分析能力、判断能力及处理能力，并具有着大学生应有的英语水平、计算机运用水平。同时也在努力地拓展自己的知识面，培养自己其他方面的能力。严谨的学风和端正的学习态度塑造了朴实、稳重、上进的我。

　　在工作上，我积极参加各种社会实践工作，运用所学知识去完善自己的社会实践能力;坚守诚实守信的信条，具有较强的工作责任心和社会责任感，同时也有团队合作精神。勤奋拼搏、刻苦好学，踏踏实实地学习了所开的全部课程知识，并取得了优异成绩。

　　人生路途遥远，在竞争激烈的当今社会，未来不乏荆棘丛林，只有扎实的专业知识、过硬的实际运用能力和问题分析及处理能力，才能得以大展宏图。虽然自身也存在着一些不足之处，但是在今后的工作中，我会不断地去修整和完善自己。总之，在这两年的校园生涯和社会实践生活中，我不断的挑战自我、充实自己，为实现人生的价值打下了坚实的基础。自信来于实力，我相信自己。

部门整体绩效评价报告篇9

　　根据上级指示，通过学习党章加强作风纪律，我们展开了作风整顿，这次整顿，我清楚的认识到自己在部队的生活、学习、工作中存在的不足，认识到自己存在的问题的严重性，如果再不加以改进，将势必影响到自己的工作成绩，影响到自己的进步。

　　现在，我就为近期的工作作出一个总结。

　　一、首先，作为一名现役军人因该牢记自己的使命，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观，提高自身素质。坚持严格要求自己，注重以身作则，以诚待人。在近段时间的工作中。工作松懈，事业心和责任心不强，思想滑动较大，经常分心走神杂念太多。

　　二、工作能力，工作作风不行，执勤力不强，在执行上级命令指示上有一种得过且过的思想，落实上级指示不坚决、不彻底，有对上级的指示不尽职、打折扣，工作精神不好，工作漂浮，落实上级指示做表面、不注重检查，不讲工作成绩，工作积极性不高，没有主动性，什么事都要上级指挥着，只是被动接受任务，对工作中存在的问题不主动解决而是主动回避，工作不踏实，没有对工作尽心尽职。

　　三、作风纪律，作风是体现军人素质的根本，没有一个好的作风，怎样树造良好和谐的军营风气，军容风纪不整，代表不端庄，谈吐不文明，举止不礼貌等问题，还出了松松垮垮的现象，作风松散，良好的作风不能得以良好的坚持下去，纪律松散，对自己的要求时紧时松，不能坚持子贯性，认为只要工作做好就行，散漫的作风，怎么能干好工作呢?

　　作风纪律整顿是部队必须做的一项重要工作，整顿工作制度和生活作风，结合个人实际发现了自己的不足之处通过这次整顿来进行改正，在此做出自查自纠：

　　一、存在的不足。

　　1、思想上有不稳定现象，在工作面前，不能静下心来，还有侥幸心理，没有注意工作质量，没有严格遵守规章制度，工作不够积极。

　　2、执勤不规范，对人员管控有私自放出的问题，对营区进出人员车辆没有尽到应尽的职责。

　　3、工作中还有不深不细的问题存在，有时候为了轻松一些就降低标准，能过就过的心态。

　　二、整改措施。

　　1、熟悉本职工作，摆正位置，踏踏实实干好本职工作。

　　2、认清当前形式和任务，积极主动配合股里的各项工作。努力完成各项任务。

　　3、工作中调整好心态，坚决提高工作质量，工作效率，按时完成。

　　4、严格落实一日生活制度，工作时按照规定着装，决不混穿。

　　以上是我查找出来的问题以及提出的整改措施，在自以后的工作中请股长、参谋、班长和战友共同监督和提点。

部门整体绩效评价报告篇10

　　中专三年护理专业学习生活已将结束，从中继承做得好的方面改进不足的地方，使自己回顾走过的路，也更是为了看清将来要走的路。

　　首先是我端正了学习态度。要想学好只埋头苦学是不行的，要学会“方法”，做事情的方法。但说起来容易做起来难，我换了好多种方法，做什么都勤于思考，遇有不懂的地方能勤于请教。严格要求自己，尊敬师长，团结同学，关心病人，不迟到，不早退，踏实工作，努力做到护理工作规范化，技能服务优质化，基础护理灵活化，爱心活动经常化，将理论与实践相结合，并做到理论学习有计划。始终以“爱心，细心，耐心”为基本，努力做到“眼勤，手勤，脚勤，嘴勤”，想病人之所想，急病人之所急，全心全意为患在生活上，养成了良好的生活习惯，生活充实而有条理，有严谨的生活态度和良好的生活态度和生活作风，为人热情大方，诚实守信，乐于助人，拥有自己的良好出事原则，能与同事们和睦相处;积极参加各项课外活动，从而不断的丰富自己的课外知识。

　　在学习知识这段时间里，老师们的谆谆教导，使我体会了学习的乐趣。我与身边许多同学，也建立了良好的学习关系，互帮互助，克服难关。现在我已经快毕业，正在做毕业设计，更锻炼了自我的动手和分析问题能力，受益匪浅。

　　参加校内的活动可以认识到更多的同学，也就增加了与其他同学交流和向其学习的机会，锻炼了自己的交际能力，学到别人的长处，认清自己的短处。

　　我会在今后的工作中更加不断努力地学习，以不断提高自身的业务能力。从而使自己的理论知识及操作技能更上一个台阶，以便能更好的服务于患者。争取做一名优秀的护理人员，以无愧于白衣天使的光荣称号!

部门整体绩效评价报告篇11

　　xx投资管理（xx）有限公司（以下简称 “xx”或“公司”）本着对自身“严要求，高要求”的企业管理理念，参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引对国内上市公司的内控合规要求，结合网贷行业监管要求和公司内部相关管理制度，对公司x年内部控制体系的设计和运行有效性进行了自我评价。现将自评情况报告如下：

　　一

　　内部控制自我评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于x年度评价期间内，公司未发现财务报告相关的内部控制重大缺陷。公司确认已参照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面运行了有效的财务报告相关的内部控制。

　　根据公司非财务报告相关的内部控制重大缺陷认定情况，于x年度评价期间内，公司未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

　　此次内控自评，公司对体系运行以来的设计及执行缺陷进行了全面排查，虽未发现任何重大内控缺陷，但仍发现内控重要缺陷3个，一般内控缺陷24个。截止报告发布日公司内控部已组织各单位制定详尽的缺陷整改计划并着手落实整改措施，预计公司于x年3月底之前能全面完成缺陷整改。

　　二

　　内部控制自我评价范围及方法

　　本次纳入评价范围的单位为公司总部各部门及各下属分公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额的57%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的52%。纳入评价范围的主要业务和事项覆盖：公司层面、经营业务管理、综合管理、财务管理、信息系统管理等6个业务领域共计26个二级流程，并重点关注出借业务管理、借款业务管理、财务管理、信息系统管理等默认高风险领域。上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　公司严格按照国家监管机构发布的《企业内部控制评价指引》相关规定执行内部控制评价程序，综合采用了个别访谈、实地查验、抽样检查和比较分析等方法，对公司内部控制的设计及运行情况进行了客观评价。

　　三

　　xx内部控制体系建设及运行情况

　　公司于xx年9月聘请国际知名的xx会计师事务所提供企业内控体系建设咨询服务，于此启动了xx内部控制体系的持续建设工作。xx内控部门牵头各业务部门及下属单位系统性开展了为期9个月的经营管理制度和核心业务流程的梳理、全面风险评估及风险控制活动设计等工作，并于x年7月完成项目验收，建立起了与公司经营规模、业务范围、风险水平等相适应的内部控制管理体系，编制了第一版《xx内部控制手册》。

　　公司现有内部控制体系覆盖全部6个核心业务领域，涵盖架构管理、发展战略、全面风险管理、内部监督、反洗钱管理等26个二级流程、105个三级流程。在公司高层领导及内控部的大力推进下，该内控体系已在总部各部门及下属各分公司稳步运行。

　　为持续深入推进内部控制体系运行，公司已挑选业务熟练、具备风险防范意识的业务骨干人员，组建了一支120余人且分布于各层级的专业内控团队，并将持续开展内控规范、内控体系维护等专项培训，大力宣贯内部控制政策及制度，积极培育风险管控文化。

　　四

　　内部控制体系建设工作总结与展望

　　x年，公司通过内部控制体系的建立和稳健运行，逐步实现从职能条块化管理向全流程精细化管理的转变、从事后监督检查向全过程监督预警的转变、从传统管理向风险导向管理的转变，为公司实现经营发展的战略目标提供了合理有效保障。

　　x年，公司将继续在依法合规经营基础上，进一步优化完善内部控制体系，持续提升内部控制体系的运作质量和效率，持续提升公司规范化和精细化管理水平。

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