【财政报告】嘉定区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告（完整）

嘉定区2009年预算执行情况和2010年预算（草案）报告各位代表：受嘉定区人民政府委托，现将2009年本区预算执行情况和2010年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告（完整）,供大家参考。

嘉定区2009年预算执行情况和2010年预算

（草案）报告

受嘉定区人民政府委托，现将2009年本区预算执行情况和2010年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

为便于各位代表审议，除本报告外，还提供了《嘉定区2009年预算执行情况和嘉定区2010年预算（草案）》、《嘉定区2010年部门支出预算汇总表》。

一、2009年预算执行情况

2009年，在中共嘉定区委的正确领导下，政府各部门认真落实区四届人大四次会议提出的目标任务，深入学习实践科学发展观，积极应对国际金融危机，落实中央和本市扩内需、保增长、调结构的各项政策措施，加强财源建设，优化财政支出结构，深化财税制度改革，充分发挥财税政策杠杆作用，全区财政收支预算执行情况良好。

(一)2009年全区财政收支执行

2009年，全区地方财政收入679752万元，比上年增长17.0%，完成调整预算的101.8%，加上市财政与本区的结算收入311639万元，加上镇级调入预算稳定调节基金3000万元，合计收入994391万元。地方财政支出951996万元，比上年增长7.4%，完成调整预算的98.1%。区镇两级安排预算稳定调节基金36200万元，全区财政收支结余6195万元。

(二)2009年分级财政收支执行

2009年，区本级财政收入248862万元，比上年增长29.1%，完成调整预算的111.2%，加上市财政与本区的结算收入311639万元，减去区财政与街镇财政的结算支出85486万元，合计收入475015万元。区本级财政支出441314万元，比上年增长9.8％，完成调整预算的99.4%。安排预算稳定调节基金30000万元，区本级财政收支结余3701万元。

2009年，街道财政收入27394万元，比上年减少6.9%，加上街道与区财政的结算收入10677万元，合计收入38071万元。街道财政支出38284万元，比上年减少3.7％。街道财政收支相抵支大于收213万元（动用历年结余）。

2009年，镇级财政收入403496万元，比上年增长12.4%，加上镇财政与区财政的结算收入74809万元，加上调入预算稳定调节基金3000万元，合计收入481305万元。镇级财政支出472398万元，比上年增长6.2％。安排预算稳定调节基金6200万元，镇级财政收支结余2707万元。

(三)2009年预算执行主要情况

1、宏观经济企稳回升，财政收入稳步增长

2009年，面对国际金融危机的冲击，本区积极落实各项促进经济发展的政策措施，有效遏止了经济增长放缓、企业效益滑坡的势头，保持了经济社会平稳较快发展。财税部门依法加强收入征管，着力提高征管质量和效率，财政收入超额完成年度目标，取得了来之不易的成绩。全年收入预算执行呈现三大特点：一是财政收入先抑后扬，实现稳步增长。上半年，受金融危机蔓延和经济增长放缓的影响，本区财政收入持续处于低增长状态。下半年，随着宏观调控政策效应的逐步体现和国际国内经济环境的改善，财政收入增幅逐月回升，全年地方财政收入增幅比年初预算增加10个百分点。二是二三产业协调发展，结构更趋合理。在积极财政政策和一系列加快产业发展政策的刺激下，二三产业呈现良好态势，地方收入同比增长13.6 %和20.4%。建筑业受投资需求旺盛的影响，收入增势强劲，同比增长38.8%，占二产地方收入增量的五成；房地产、商务服务等行业，收入拉动明显，同比增长30.8%，占三产地方收入的63.9%，占比上升5.1个百分点。三是重点行业企稳回升，地方贡献突出。汽车零配件行业逐步走出低迷，上半年地方收入平均增幅为0.9%，下半年达到20.3%，全年增长9.6%。房地产业在宏观基本面和政策效应的作用下，收入快速回升，同比增长37.1%，增幅上升14.3个百分点，实现全区50.3％的增量收入。

2、财政支出聚焦重点，支出结构日趋优化

2009年，财政支出坚持以优化支出结构为重点，统筹兼顾，有促有控，聚焦财力，重点保障以下支出。

(1)大力支持社会保障体系建设。区本级社会保障和就业支出38134万元，同比增长16.3％。一是落实各项就业政策，针对2009年严峻的就业形势，加强政府引导，安排6703万元保障万人就业和千百人就业项目的经费需要；加大职业培训力度，安排就业专项资金342万元用于在职职工、外来农民工职业培训，缓解就业困难；安排自主创业和大学生就业补贴资金134万元，鼓励自谋职业和大学生就业；落实困难企业职工岗位补贴 157万元，减轻企业负担。二是支持社会保障事业，安排19754万元用于行政事业单位在职人员统筹养老金和离退休人员津补贴；安排668万元对困难群体实施专项医疗救助、2060万元用于城乡居民最低生活保障和协保人员生活困难补助；落实支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助经费，安排1123万元用于发放生活补贴和节日补助；安排城乡居民基本医疗保险财政补贴1848万元，进一步扩大基本医疗覆盖面。三是推进养老服务社会化发展，安排1183万元，对815张新增养老床位、8家养老机构、8家老年人日间服务中心和12家助餐服务点进行财政补贴，落实25家社区标准化老年活动室建设补贴资金，为需要护理、生活有困难的老人购买养老服务，全区平均每月2005名老人享受政府补贴。 

(2)支持社会事业进一步发展。区本级科教文卫支出140908万元，同比增长9.2％。一是加大教育投入，全面保障教育经费需求。区本级教育支出91314万元，重点用于提高生均公用经费标准，实施义务教育学校绩效工资改革，落实“两免一补”政策和二期课改经费，加大对民办和民工子弟学校的扶持力度，推进公建配套学校建设，保障金鹤中学等新办或易地新建学校开办经费，落实资金启动“中小学校舍安全工程”。全区教育和义务教育财政拨款的增长均高于财政经常性收入的增长。二是大力支持卫生综合改革，区本级医疗卫生支出34837万元，其中卫生事业费支出26112万元，同比增长14.9％。主要用于区级医院运营补贴，增加预防保健经费，防控甲型流感等流行性疾病的传播，推进标准化村卫生室创建，落实诊疗费减免及药品零差价补贴，加大对公立医院的投入，加快瑞金医院、中医医院、迎园医院等建设。三是支持文化体育事业发展，区本级文化体育与传媒支出6970万元，同比增长12.9％，安排区四届运动会经费，用于体育中心塑胶跑道及观众椅的更新，添置运动器材，丰富群众性体育活动的开展，支持社区文化活动中心建设和农村电影放映工作，丰富基层群众业余文化生活。另安排专项资金用于图书馆、文化馆、博物馆建设。四是加大自主创新推进力度，区本级科学技术支出7787万元，重点落实产学研联动专项资金、科技型中小企业技术创新资金和科技产业化项目引导资金，推进科技型企业的发展和科技成果的转化；设立科技园区扶持专项资金，积极扶持科技园区的发展；推进人才工程建设，落实优秀人才租房补贴，支持各类人才的引进和培养。区本级按法定增长口径安排的科学技术支出高于财政经常性收入的增长，达到法定增长要求。

(3)加大城市建设和环境保护的投入力度。区本级建设性支出和环境保护支出76882万元。一是加快重大基础设施建设，投入22000万元资金重点支持嘉定新城、轨道交通11号线、国际汽车城等重大基础设施建设。二是加大公路道路的建设力度，完善区内道路交通网络，安排偿债风险资金23316万元，用于道路贷款贴息，城市公用附加安排资金2000万元，用于博乐路架空线路的入地改造；支持公路道路养护，安排资金12224万元，用于公路养护、管理和建设，确保区内道路安全、畅通。三是加快公共交通建设，安排公共交通扶持资金2000万元，新增50辆公交车辆，新辟和调整公交线路32条，进一步完善公共交通线网结构，加快与轨道交通站点接轨。四是进一步推进节能减排，安排专项资金2500万元，鼓励和引导企业加大节能技术改造，促进产业能级提升。

(4)继续加大“三农”投入。区本级安排财政支农资金18424万元，其中按法定增长口径安排的农业支出11545万元，增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求，政府性基金安排支出6879万元。一是加大农村基础设施投入，继续安排村宅改造资金2500万元，用于9个镇14个行政村、2072户村宅改造；安排1600万元继续用于经济薄弱村路桥改造。二是进一步支持农业生产，安排稳粮资金1323万元，落实中央和市一系列支农惠农政策，对从事水稻、小麦、绿肥种植的农户和农民专业合作社、合作农场实施财政补贴；安排880万元对马陆葡萄、徐行黄瓜、外冈腊梅、安亭银杏、华亭哈密瓜及现代农业园区实行财政扶持，推进特色农业发展；投入1253万元用于设施菜田、设施粮田的建设，投入342万元支持水产和畜禽标准化养殖场改建。三是进一步提高农民保障水平，区本级财政安排老年农民养老补贴3527万元，同时，对土地流转农民增加粮田补贴和养老补贴1672万元，进一步增加农民收入。四是落实新一轮经济薄弱村财政扶持，区本级安排1323万元资金，对23个经济薄弱村继续实行财政转移支付。

此外，落实中央和市有关支持企业发展政策，安排4000万元资金用于个人住房转让财政补贴。落实专项资金987万元，对本区重点企业新增固定资产进行财政专项补贴。安排对口支援建设资金5810万元，上解市财政统一用于汶川地震灾区项目建设。

3、财政管理不断深化，体制机制不断完善

(1)完善财政体制。一是启动本区乡财县管工作，制定了《嘉定区乡财县管工作实施方案（试行）》及4个实施细则，12个街镇完成了财政资金专户的清理，3个街道先行实施预算共编。二是加强转移支付资金管理，按照规范、透明的要求，理顺财政资金的列支方式和拨付渠道，2010年区级转移支付资金纳入区镇财力结算范围，同时，制定了新一轮经济薄弱村财政转移支付办法。三是强化街镇财政扶持资金管理，提出了规范街镇财政扶持资金管理的意见，从预算管理、专户设置以及资金拨付等方面强化对扶持资金的管理。

(2)深化财政管理。一是加强部门预算管理，不断完善基本支出定额标准，制定项目经费预算定额，健全协同理财机制，强化绩效考评管理制度和指标体系建设。二是启动公务卡制度改革，制定了本区公务卡制度改革方案和暂行办法，在5家预算单位中开展试点工作。三是完成政府采购“管采分离”，按照政府采购监管与执行相分离的要求，将政府采购中心移交区机管局管理，初步形成“决策—管理—执行”三分离的政府采购管理体制。四是推进财政业务管理信息平台建设，进一步提高财政资金管理的规范性和有效性。 

(3)加强财政监督。一是制定了本区国有土地使用权出让收支管理的意见，进一步规范土地使用权出让收支管理。二是加强政府投融资监管，制定了区级政府投融资项目及资金管理办法，进一步健全政府投融资管理机制。三是建立财政性资金项目网络监管平台，对政府重点项目实施跟踪管理。四是开展“小金库”专项治理，按照中央和市统一部署，在全区党政机关和事业单位中组织开展“小金库”专项治理，取得了明显的成效。

各位代表，在区委的正确领导和区人大的有力监督下，经过全区方方面面的共同努力，2009年财政预算完成情况总体良好。但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些亟待解决的问题：一是财政收入稳定增长存在不确定性，增收压力较大，迫切需要加大财源建设，优化产业结构，确保公共财政的持续保障能力。二是资金需求压力与资金沉淀现象矛盾较大，比如，城市基础设施建设等资金需求很旺，但是还有一些项目由于前期工作不够充分，导致预算不能有效执行，影响财政资金使用效益，需要我们进一步提高科学理财水平。三是财政资金在使用中仍存在一些不规范现象，控制行政成本和勤俭节约干事业的意识亟待增强。以上问题需要引起足够的重视，我们将采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2010年预算

2010年本区预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届四中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，加强财源建设，推进经济发展方式转变;完善财税体制，加快推进公共财政建设，优化支出结构，着力保障和改善民生;规范预算管理，强化财政监督，努力实现财政管理的精细化、科学化和规范化，促进经济社会平稳较快发展。

按照上述指导思想，根据全区经济预期增长目标，以及确保改革发展稳定各项必需支出的要求，编制2010年预算。

(一)2010年全区地方财政收支预算

2010年，全区地方财政收入预算747727万元，比上年增长10％，加上市财政与本区的结算收入278568万元和街道上年结转收入58万元，合计收入1026353万元。地方财政支出预算1026353万元，比上年增长7.8%。全区财政收支预算平衡。

(二)2010年分级财政收支预算

2010年，区本级财政收入预算250489万元，比上年增长0.7%，加上市财政与本区的结算收入278568万元，减去区财政与街镇财政的结算支出71429万元，合计收入457628万元。区本级财政支出预算457628万元，比上年增长3.7%。区本级财政收支预算平衡。

2010年，街道财政收入预算26694万元，比上年减少2.6%，加上街道与区财政的结算收入10057万元和上年结转收入58万元，合计收入36809万元。街道财政支出36809元，比上年减少3.9％。街道财政收支预算平衡。

2010年，镇级财政收入预算470544万元，比上年增长16.6%，加上镇财政与区财政的结算收入61372万元，合计收入531916万元。镇级财政支出预算531916万元，比上年增长12.6%。镇级财政收支预算平衡。

由于各镇的预算批准时间与本区总预算编制时间尚不衔接，2010年本区总预算中的镇级预算由区财政汇总各镇财政上报的财政收支预测代编。

需要说明的是，从2010年起，本区根据上海市财政局《关于进一步推进区县预算信息公开的指导意见》要求，进一步扩大报送区人代会的预算草案范围，即：在原来报送地方财政收支预算的基础上，增加报送政府性基金收支预算，并相应调整原地方财政收支口径；部门预算审议范围扩大到所有基层预算单位和街道。

(三)2010年区本级预算草案主要考虑

第一，关于2010年地方财政收入预算。2010年，全区地方财政收入预算比上年增长10.0％，主要基于以下考虑：

一是目前宏观经济环境有所好转，企业效益逐步回升，经济增长态势可能还会延续。但由于国内企业企稳回升很大程度上依赖于政策推动，随着宏观经济逐步好转，一系列刺激经济的政策可能进行调整，政策拉动效应将逐步减弱。

二是国际经济形势仍然存在不确定性，政府投资对民间投资的带动作用尚不明显，支撑经济增长的内生动力不强，经济自主性增长动力尚待恢复。

三是2009年财政收入一次性增收因素较多，如非税收入调库、免抵增值税大幅增加、重大基础设施建设投入加大、税务查补收入增加等。一次性增收因素给2010年财政收入增长带来较大压力。

第二，关于2010年区本级财政支出预算。根据地方财政收入增长所能提供的财力，按照“量入为出，收支平衡”的原则，确定地方财政支出预算。2010年，全区地方财政支出预算1026353万元，比上年增长7.8%。其中区本级支出预算457628万元，比上年增长3.7%。财政支出重点保障以下方面：

一是重点保障民生改善。加大对社会保障和就业、教育、医疗卫生、文化体育和“三农”等支出。落实更加积极的就业保障政策，鼓励和支持劳动者自主创业和自谋职业；支持社会保障体系建设，加大对低收入群体的帮扶救助力度，提高城乡最低生活保障标准和部分优抚对象待遇水平；大力支持医药卫生体制改革，提高应对突发公共卫生事件能力；进一步加大财政对教育的投入力度，确保教育支出法定增长要求，促进义务教育统筹均衡发展；加大对公益性文体事业的投入，满足人民群众日益增长的文化体育需求；继续落实支农惠农政策，加快农村宅基地置换,支持农村基础设施建设，加大对经济薄弱村的扶持力度，切实改善农民生产生活条件, 确保农民增收。

二是重点保障城市建设。支持城市基础设施建设，以“聚焦一个核心、延伸两翼”为重点，加大嘉定新城、国际汽车城的投入力度，促进产业化和城市化的融合发展。完善城市公共服务功能，加快生态环境建设，全力推进瑞金医院等社会事业项目建设。支持嘉定老城区改造，加快西门老街保护性改造工程，进一步改善老城区居民的居住环境；继续落实世博经费，支持城市管理和环境综合整治，完善基础设施体系，保障轨道交通站点、公交枢纽设施、城市交通路网的建设，提升城市现代化水平；支持和推动节能减排，加快淘汰劣势企业，促进资源节约和环境保护。

三是重点保障经济发展。发挥财税政策的引导作用，推进产业结构调整和经济发展方式转变，提高经济增长质量和效益。继续支持先进制造业和现代服务业发展，落实地区总部、文化信息产业、张江分园区的财政扶持政策，促进产业集聚，推动新兴产业发展壮大和传统产业改造升级。加大对科技型企业的扶持力度，推进自主创新和科技进步，增强经济增长活力和动力。积极落实一系列扩大内需与促进消费政策，提升消费对经济增长的贡献度。

第三，关于2010年政府性基金收支预算安排情况。目前，本区政府性基金共8项，其中：国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、散装水泥专项资金等5项政府性基金为本区直接征收；新增建设用地土地有偿使用费、城市公用事业附加、彩票公益金等3项政府性基金为市级补助收入。

政府性基金收入按国家的有关规定征收并入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用。

2010年，全区政府性基金收入预算1315950万元，市财政补助收入9025万元，合计收入1324975万元，政府性基金支出预算1304281万元。由于政府性基金收入预测难度较大，特别是国有土地使用权出让收入的不确定因素较多，一般按专款专用的要求编制预算，因此，本年度政府性基金收支结余20694万元。年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人大审议。

三、全面完成2010年预算任务

根据2010年政府工作的总体要求，着重抓好以下工作： 

一、加强收入征管，确保全年目标圆满完成

加强调研分析，从宏观经济发展形势中把握收入增减的趋势，掌握本地区经济运行的基本情况，增强征管工作的超前性和针对性。加强税收管理，梳理完善纳税企业基础资料，严把重点税源监控，提高税收征管质量和效率。强化税收服务，加强对企业的培训和服务，提高纳税人对税收政策的知晓度，解决税收征管过程中遇到的困难和问题，主动落实各项税收优惠政策。严格依法治税，大力整顿和规范税收秩序，坚决打击偷、骗税行为，加强对政府非税收入执收执罚部门的执法监督，确保依法收缴和应收尽收，圆满完成全年收入任务。

二、优化支出结构，提高公共财政保障水平

继续加大对教育、科技、卫生、“三农”、社会保障等社会事业的支持力度，确保各项法定支出增长要求，重点支持社会保障制度建设，推进义务教育统筹均衡发展，支持公共卫生综合改革，加大对农业基础设施、农民补贴的支持力度，扶持经济薄弱村发展壮大。支持城市基础设施建设，全力保障嘉定新城、国际汽车城建设，推进城市化进程。支持公交优先发展，加快公交枢纽设施建设，优化区域公交线网，方便市民出行。支持区域经济发展，充分发挥财政资金的导向作用，加快现代服务业和先进制造业发展，加大对总部经济、文化信息产业和科技型中小企业的支持力度，继续推动节能减排，推进本区经济发展方式转变和产业结构调整。

三、强化支出管理，提升财政科学理财水平

继续深化部门预算改革，完善预算支出定额标准体系，进一步加强对基本支出的分类管理，推进项目预算定额管理；加强绩效预算管理，充分发挥协同理财的作用；建立行政事业单位动态基础数据库，夯实部门预算编制基础，提高预算编制的精细化水平。全面推行公务卡制度改革，不断增强公务消费的透明度。全面实施乡财县管工作，完善各项配套实施细则，促进街镇预算管理水平的提升。探索国库单一账户制度改革，针对当前资金使用效率不高，预算编制不够细化，以及预算执行管理机制不够完善等问题，开展国库单一账户制度改革调研，研究制定国库单一账户改革方案，并选择部分预算单位先行试点。

四、严格财政监督，确保财政资金规范运作

健全财政监督机制，加强财政部门、纪律监察部门、审计部门和资金使用单位的协调配合，扩大财政性资金项目网络监管范围，把监督机制融入到财政资金管理的各个环节。推进绩效评价试点，建立以结果为导向的预算管理机制，切实提高财政预算执行的质量和效率。加大财政预算信息公开力度，依法接受人大、审计和社会各界的监督，提高财政资金使用的透明度。完善政府采购管理制度，加强“管采分离”改革后部门间的有效衔接和协调配合，加强政府采购监督管理，探索建立政府采购网络监管机制，确保政府采购工作规范、有序。继续深化“收支两条线”管理，从体制上规范政府非税收入的收支行为，防止截留、挤占、挪用财政性资金和私设“小金库”乱发滥发钱物问题的产生。继续清理和规范财政列收列支，着力改善经济发展的财税环境。

各位代表：2010年是机遇和挑战并存的一年，也是完成“十一五”目标的最后一年，我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，立足地方实际，抓住发展机遇，奋发进取，扎实工作，确保财政各项任务圆满完成，为全区经济和社会发展作出新的贡献！

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