【财政报告】上海市奉贤区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告

上海市奉贤区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告各位代表：受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出下面是小编为大家整理的【财政报告】上海市奉贤区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告,供大家参考。

上海市奉贤区2008年预算执行情况和

2009年预算草案的报告

受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2008年预算执行情况

2008年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财税工作紧紧围绕区人代会确定的奋斗目标，求真务实，开拓进取，积极应对当前复杂多变的财政经济新形势，加快财源建设步伐，保持财政收入持续稳定增长，稳步推进财政资金管理制度改革，优化支出结构，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，圆满完成了全年的财政收支任务。

一、财政收入

2008年，全区地方财政收入（即一般预算收入）共完成285501万元，比上年增长10.08%，完成收入预算的100.07%。

地方财政收入中主要税种完成情况是：增值税63825万元，比上年增长23.58%；营业税82860万元，比上年增长6.08%；企业所得税45552万元，比上年增长7.23%；个人所得税18844万元，比上年增长6.28%；土地增值税20300万元，比上年增长121.82%；契税21000万元，比上年增长3.11%。

2008年，全区基金预算收入完成134340.63万元，其中：国有土地使用权出让金收入134288.63万元。

二、财政支出

2008年，全区地方财政支出（即一般预算支出）497857.79万元，比上年增长9.59%，完成区人大常委会批准调整预算的100%。财政支出的重点注重保障民生，彰显公共财政和民生财政的积极效用，重点投向教育、科技、社会保障、医疗卫生和“三农”等方面。

按照2008年政府收支分类科目，具体支出情况为：

——一般公共服务39413.62万元，比上年增长9.66%。

——国防880.70万元，比上年增长5.10%。

——公共安全28373.26万元，比上年增长6.41%。

——教育54203.81万元，比上年增长17.74%。

——科学技术8342.04万元，比上年增长10.17%。

——文化体育与传媒4144.70万元，比上年增长43.40%。

——社会保障和就业38049.80万元，比上年增长65.19%。

——医疗卫生21927.44万元，比上年增长36.51%。

——环境保护1078.80万元，比上年增长20.33%。

——城乡社区事务31952.93万元，比上年减少25.54%。

——农林水事务26191.81万元，比上年增长14.83%。

——工业商业金融等事务26481.24万元，比上年增长2.83%。

——其他支出2987.64万元，比上年减少48.02%。

——转移性支出213830.00万元，比上年增长8.46%。

2008年，全区基金预算支出134328.63万元，其中：国有土地使用权出让金支出134288.63万元。

三、预算执行平衡情况

经与市财力预结算，本区财政预算执行平衡情况如下：

1、2008年，区级一般预算收入285501万元，补助收入238066.09万元，市专项补助收入37807.87万元，合计收入561374.96万元；一般预算支出497857.79万元，上解支出25642.12万元，市专项补助支出37807.87万元，合计支出561307.78万元；2008年收支相抵，一般预算当年结余67.18万元。

2、2008年，区级基金预算收入134340.63万元，基金市专项收入1735.96万元，合计基金收入136076.59万元；区级基金预算支出134328.63万元，基金市专项支出1735.96万元，合计基金支出136064.59万元；2008年收支相抵，基金预算当年结余12.00万元。

四、2008年预算执行的主要特点

1、地方财政收入克服了宏观经济形势的不利影响，顺利完成了人代会通过的收入任务。收入的主要特点：一是主体税种全面增长，实体型、规模以上企业生产经营形势较好，尽管受全球经济金融危机影响，经济指标略有下滑，但总体保持了较快的增长速度，为地方财政增收提供了稳定的税源基础；二是各镇、开发区的招商力度不断加强，重视税源建设，充分挖掘税收潜力，一些地方税种如土地增值税等增长势头较好，税收的贡献度正在提升；三是税务部门克服了金融危机给税收征收的冲击，坚持以法征收，加上受企业所得税“两税合一”政策的影响，涉外企业所得税有所增长；四是原纳入预算管理的324项行政事业性收费，现取消148项收费，财政非税收入明显减少，财政收入增长主要依靠税收收入拉动。

2、积极推进财政资金管理制度改革，处理好统筹均衡和重点保障的关系，突出财政支出的公共性、保障性、有效性。一是以国库管理制度改革为依托，以收付中心运作为平台，稳步扎实推进财政资金管理制度改革，促进依法理财，切实提高财政资金的使用效益、切实保护财政资金的安全完整、切实维护社会的稳定和谐。二是落实科学发展观,支出重点向教育、科技、农业和民生领域倾斜；重点确保教育实现“三个增长”，预算内教育拨款增长17.74 %，高于经常性财政收入增幅9.42个百分点，其中义务教育支出增长16.8%，高于经常性财政收入增幅8.48个百分点，生均经费和教师平均收入均高于上年水平；全年科技投入占地方财政支出的比重达到3.7%以上；落实各项支农惠农政策，促进“三农”发展，进一步推动和谐新农村建设；建立财力保障机制，推动社会保障体系的建设。三是强化预算执行的监督约束力度，财政资金使用的效益明显提高,建立了预算追加的审核制度，加强了对预算单位的财务会计检查，财政监督力度进一步增强，确保了财政支出的有效性。

各位代表，2008年本区财政预算执行情况较好。但是，我们也应清醒认识到当前财政经济中存在的一些问题，将对今后一段时期的财政收支形成较大压力，必须引起重视，妥善加以解决；一是受全球经济危机影响，全国以及上海的经济呈下滑态势，中央已出台一系列措施防止经济下滑，宏观经济形势必然会对奉贤经济发展和财政增收带来冲击；二是奉贤纳税主体中注册型企业占有一定的比重，财政收入缺乏稳定增长的机制；三是刚性支出居高不下，财政负担日益沉重，公共财政改革和经济社会不断发展，对财政提出了更高要求，一系列政策性增支有增无减，义务教育保障、科技投入、医疗卫生及“三农”投入等支出按法定要求不断增加，规范配套支出压力沉重，支出居高不下。为此，我们要进一步深化财税改革，坚持勤俭办一切事业、厉行节约的方针，努力增收节支，科学聚财理财，确保预算收支平衡。

2009年财政预算（草案）

2009年奉贤区财政预算安排的基本指导思想是：全面贯彻落实中央经济工作会议精神，把思想认识统一到中央和市委、市政府对当前经济形势的总体判断及工作指导上来，落实科学发展观，实行积极的财政政策；努力拓展财源，依法强化税收收入和非税收入管理，实现应收尽收，保持地方财政收入持续稳定增长；着力加大对经济结构调整的支持力度，加快公共财政体系建设，落实公共服务、民生保障、节能减排等重点支出需求，切实提高财政资金使用效益；进一步深化财政资金管理制度改革，提高政府财力配置效能，提高依法理财水平，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

一、地方财政收入预算

2009年，全区地方财政收入（一般预算收入）预算安排308350万元，比上年增长8%。

2009年，全区基金预算收入235050.00万元，比上年增长74.97%。

收入预算的安排是考虑到：2009年受经济环境和国家减税刺激经济政策的双重影响，预计税收增长态势将有所下滑。2009年将实行增值税转型改革，此项政策对增值税的减税效应不容低估；同时，由于房地产和相关行业的发展态势尚不明朗，预计营业税仍将呈下滑态势；企业所得税受经济大环境的影响最深，在当前形势下，企业效益下降不可避免，企业所得税增收形势不容乐观。综上所述，支撑财政收入的三大税种将不同程度受到影响，因此，全区上下需要共同努力、奋力拼搏，才能完成确定的地方财政收入增长目标。

二、地方财政支出预算

2009年，地方财政支出（一般预算支出）预算安排517760.44万元，比上年增长4%。其中：转移性支出214060万元，占总支出的41.34%。

支出预算的安排着重考虑：一是落实“科教兴区”战略，确保教育、农业等法定支出的增长，科技投入占地方财政支出的比重要达到4.5%。二是巩固农业基础地位，落实十七届三中全会精神，继续推进新农村建设，促进区、镇、村和谐发展；三是遵循民生财政的要求，突出以人为本，加大社会保障、生态环境建设等投入力度。

按照2009年政府收支分类科目具体安排如下：

——基本公共管理与服务30655.70万元，比上年减少22.22%。

——国防901.10万元，比上年增长2.32%。

——公共安全29929.32万元，比上年增长5.48%。

——教育58598.45万元，比上年增长8.11%。

——科学技术8856.36万元，比上年增长6.17%。

——文化体育与传媒4607.51万元，比上年增长11.17%。

——社会保障和就业39904.30万元，比上年增长4.87%。

——医疗卫生23758.08万元，比上年增长8.35%。

——环境保护1085.78万元，比上年增长0.65%。

——城乡社区事务31993.01万元，比上年增长0.13%。

——农林水事务28312.05万元，比上年增长8.10%。

——采掘电力信息等事务24112.4万元，比上年减少1.01%。

——粮油物资储备及金融监管等事务2133.00万元，比上年增长0.48%。

——其他支出18853.38万元。其中：总预备费安排12300万元，用于解决预算执行中政策性增支和其它难以预料的必要支出。

——2009年转移性支出214060万元，比上年增长0.11%。

2009年，基金预算支出安排235040万元，比上年增长74.97%。

三、预算平衡情况

2009年，预计本区一般预算收入308350万元，补助收入238100万元，市专项补助收入37800万元，收入合计584250万元；一般预算支出517760.44万元，上解支出28600万元，市专项补助支出37800万元，支出合计584160.44万元；预计本区财政一般预算收支平衡，略有节余。

2009年，预计本区基金预算收入235050万元，基金市专项收入1750万元，基金收入合计236800万元；基金预算支出235040万元，市专项基金支出1750万元，基金支出合计236790万元；预计本区财政基金预算收支平衡，略有节余。

四、积极实践科学发展观，确保完成财政收支任务，为奉贤经济社会可持续发展奠定坚实的财力基础

一是积极拓展财源，加大收入征管力度。研究分析财源的区域、产业、行业结构变动态势和规律，探索建立具有奉贤特色的收入增长长效机制；强化服务企业理念，探索建立创业投资基金，完善中小企业融资担保机制，拓宽企业融资渠道，增强企业发展后劲；合理利用土地资源，注重税收贡献率，积极引进大企业、大项目，夯实税收增长基础；调整和优化财源结构，支持高技术产业化建设和产业技术进步，支持企业技术改造，确保企业纳税的连续性和稳定性。

二是严把财政支出关，做好控制支出和优化结构两篇文章。坚持“有保有压”的原则，保工资、保运转、保稳定、保重点，加大对教育 、“三农”、科技、社会保障的投入；加快推进以改善民生为重点的社会事业建设，充分发挥财政职能作用，着力保障和改善民生；营造和谐发展的政策环境，落实失业、低收入农户等各类人群就业岗位补贴和各项惠农政策，落实节能减排和生态环保的财政政策；优先确保教育、农业支出符合法定增长的要求；加强项目资金跟踪管理，确保专款专用，提高资金效益。

三是进一步推进财政资金管理制度改革，以改革促发展。抓紧制定财政性资金管理制度改革各项配套措施，做好帐户归集和资金归集工作，确保国库收付中心运转顺畅，实现“阳光帐户”、“阳光财务”、“阳光收入”。通过建立科学合理的财政资金管理制度，提高政府财力配置效能，集聚财力办大事、办实事，为奉贤经济社会平稳较快发展保驾护航。

各位代表：2009年是机遇和挑战并存的一年，奉贤正在全面推进“三区一基地”建设，我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，增强政治意识、大局意识、责任意识，坚决贯彻落实中央和市委、市政府的决策部署，努力克服困难，力争圆满完成财政收支目标任务，为奉贤经济发展和社会和谐稳定作出新的贡献！

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