【财政报告】关于红桥区2004年度财政决算草案报告【范文精选】

关于红桥区2004年度财政决算草案的报告主任、各位副主任、各位委员：我受区政府的委托，向本次常委会提出红桥区2005年财政决算的报告，请予审议。一、财政收入在2003年市政府对区县实行新的分税制财政下面是小编为大家整理的【财政报告】关于红桥区2004年度财政决算草案报告【范文精选】,供大家参考。

关于红桥区2004年度财政决算草案的报告

我受区政府的委托，向本次常委会提出红桥区2005年财政决算的报告，请予审议。

一、财政收入 

在2003年市政府对区县实行新的分税制财政管理体制的基础上，2004年又进行了调整完善。

按新调整完善的财政体制，2004年我区财政决算收入数为24809万元，完成预算119.50%。其中：区国税局完成3691万元；地税红桥分局完成13858万元；契税收入完成4233万元；行政性收费及罚没收入完成1923万元；专项收入完成1104万元。

二、财力收入

2004年财力收入数为49919万元，比上年增加11962万元，增长31.51%。其中：区级财政收入24809万元；体制补助及税收返还8170万元；年终一次性结算收入15637万元；调入资金1303 万元。

三、财政支出

2004年市、区两级财政支出52093万元，完成年度预算的99%。其中，市专项支出6571万元，(已剔除园林、环卫经费3420万元)并已全部拨付。

2004年区级财政支出决算数为45522万元，完成调整预算46050 万元的98.85%，比上年同期增长18.15% 。支出增加的主要因素：一是提高行政事业单位工作人员取暖费补助标准增加支出320万元； 二是行政事业单位工作人员调整工资及离退休人员增加生活补贴增加支出2200万元，剔除市补助后，增加区财政支出1140万元；三是按市政府统一部署，全额下放园林、环卫等部门经费，增加区财政支出3700万元。

主要支出项目完成情况是：

文体广播事业费支出完成745万元，比上年同期增长0.27%；

企业挖潜改造支出完成1113万元，比上年同期下降32.26%；

科技三项费用支出完成589万元，比上年同期增长11.55%；

工交商事业费支出完成73万元，比上年同期增长7.35%；

教育支出完成18775万元，比上年同期增长13.03%；

行政管理费支出完成4972万元，比上年同期增长13.59%；

医疗卫生支出完成4763万元，比上年同期增长21.38%；

公检法司支出完成5236万元，比上年同期增长14.25%；

抚恤和社会福利救济事业费支出完成651万元，比上年同期增长20.11%；

科学支出完成63万元，比上年同期下降92.27%；

其他部门事业费支出完成113万元，比上年同期增长63.77%；

行政事业单位离退休人员费用支出完成457万元，比上年同期增长2.47%；

城市维护费支出完成4239万元；

政策性补贴支出完成173万元，比上年同期下降4.95%；

专项支出完成750万元，比上年同期增长87.50%；

其他支出2810万元，比上年同期下降15.94%。

四、财政结余

2004年财力收入49919万元与2004年区级财政支出45522万元相抵，当年财政结余4397万元，上年结余1057万元，财政累计结余5454万元。

形成财政结余的原因：

一是财政收入比预计完成增加1809多万元。去年年底预计完成财政收入23000万元，实际完成24809万元。主要是税务部门在最后一个月严格征管，堵塞漏洞，同时加强清理欠税工作，加大对在区经营不在区注册企业的征收力度，使得财政收入大幅度超收。

二是市局年终给予一次性补助1000万元。2004年7月份新调整了财政体制，根据有关规定市里决定当年不再给予特殊补助。由于我们认真分析我区财政收支及财力情况，积极反映我区财政困难，努力争取补助。在年终结算时，市财政给予我区增加一次性补助1000万元。

三是市局年终结算中安排区财政专项补助430万元。此项经费结转下年，专款专用。

四是收入平衡机制和收入激励机制由于基数的增加比预算增加718万元。按照调整完善财政体制的有关规定算账，我区虽是补助区，但补助额度小，相应的平衡机制、激励机制返还额也少。由于我们的积极努力，在核定财政体制补助额时，市财政给我区增加了基数。由于基数的增加，年终结算时，平衡机制、激励机制返还额也比我们预计的数额增加了。

以上四项因素共增加财力收入3957万元。

同时由于年终资金紧张，为确保工资性支出的及时到位，2004年当年的粮食风险金532万元未拨付，税收返还710万元尚未返还，而是在2005年1月份拨付。由此，减少当年支出1242万元。

由于收入的增加，支出的减少，比预计增加财政结余5199万元。

为了全面完成预算任务，我们坚持以税源建设为核心，以提高财政收入为目标，加大了组织收入的力度，税源建设和财政收入实现了双突破。在税源建设和组织收入方面，强化了大胡同地区的税收征管，对万隆大胡同十一区A、B座市场进行了税收征缴; 强化了对在我区经营不在我区注册的房地产企业的税收征管，把税收留在我区；强化了对房产税、印花税、契税等税种的征收征管，完善收入征管机制，做到应收尽收。制定了《关于协税护税目标责任制的奖励办法》，对155个重点税源户进行有效护税。各街道办事处与税务部门签订了《代征委托协议书》，对零散税源进行征收。在财政支出方面，克服政策性增支因素集中、增支数额大的困难，多方筹集资金，确保行政事业单位人员经费、社会保障资金和各项事业发展资金的需要。

主任、各位副主任、各位委员：2005年我区财政工作任务十分繁重。财政工作一定要在区委、区政府的领导下，在区人大的依法监督下，以共产党员先经性教育活动为动力，团结全区各部门一道，坚定信心，振奋精神，扎实苦干，迎难而上，圆满完成2005年的预算任务。

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