【财政报告】关于鸡西市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（仅供参考）

关于鸡西市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，现将全市和市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请市十四届人大一次会议，请予审议。一、2011年全市及下面是小编为大家整理的【财政报告】关于鸡西市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。

关于鸡西市2011年预算执行情况和2012年

预算草案的报告

受市人民政府委托，现将全市和市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请市十四届人大一次会议，请予审议。

一、2011年全市及市本级预算执行情况

2011年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级政府认真贯彻市委十一届十一次全会精神和市十三届人大六次会议精神，圆满完成了预算任务。

2011年,全市一般预算收入预计完成35.18亿元,为预算的107%，增长35%（全口径财政收入预计完成80.1亿元,增长35%）。全市一般预算支出预计57.18亿元，为预算的109%，增长20%。

市本级一般预算收入预计完成26.86亿元，为预算的109%，增长36%（全口径财政收入预计完成61.18亿元,增长36%）。市本级一般预算支出预计36.89亿元，为预算的112%，增长28%。

按现行财政体制计算，一般预算收支预计净结余518万元（其中，市本级80万元，鸡东县50万元，密山市300万元，虎林市88万元）。

2011年，全市各级政府认真贯彻落实科学发展观，继续深化绩效导向型公共财政，深入推进“财政绩效速度年”各项措施，开创财政收支运作高效、保障有力、绩效突出的新局面，为努力促进我市经济、社会健康和谐发展做出了积极的贡献。

（一）围绕预算目标，应收尽收狠抓收入

下大力气组织应收尽收。坚持全年抓收入、全力抓收入的强力态势，实施以月保季、以季保年的动员机制和推进机制，实行一月一分析、一月一考核、一月一通报，科学分配任务指标、明确落实收入责任、注重激励强化约束、严肃通报督办考核，形成了各县（市）、区与各征管部门并肩奋战、力争上游的良好态势。

持续强化税费监控。大力推进税费一体化管理，提高税费监控效率。积极依托社会综合治税、部门协税护税与完善税收征管，不断创新办法、拓展职能，提高重点行业、重点税种、重点企业的征管水平，坚持当期入库、大力回收欠税，确保依法规范应收尽收。

大力组织非税收入。强化费源库建设，不断夯实非税收入精细化管理的基础。完善政府非税收入项目库建设，理顺征收秩序、规范征收行为，纳入大厅统管，提高征收效率。对重点企业和重点项目实施“规费统缴”，推行便捷服务，调动了费源单位缴费积极性。通过监管职能前移，从土地收储成本核定、出让底价审核等环节掌控收入源头，土地出让收入实现大幅度增长。

（二）突出财源培育，积极做大收入蛋糕

大力支持产业项目。把“双百工程”产业大项目落地和产业结构调整作为财源建设的头号工程，注入各类财政专项资金0.81亿元, 担保贷款0.6亿元，支持产业结构调整、企业技术改造、新型工业化，投入0.55亿元扶持科技创新、中小企业和民营企业发展，投入0.58亿元支持煤炭安全生产和淘汰落后产能，投入1.2亿元支持节能减排。

大力推进载体建设。投入0.65亿元支持园区建设和口岸基础设施建设，做强产业发展平台。继续扩大投入支持煤博会、哈洽会、外贸拓展和招商引资，努力服务“大招商”格局。投入0.28亿元，支持旅游发展和全国优秀旅游城市创建，支持现代服务业、城乡市场体系和现代物流体系加快发展，促进增强经济活力。

贯彻积极财政政策。把握积极财政政策机遇,努力争取中央和省各类各项专项资金，结合地方投入,有力支持了基础设施、企业技改、水利工程、民生工程、生态环境治理，积极拉动了我市经济增长和税收贡献。投入价调基金、出租车燃油补贴、城市公交、农村客运1.85亿元，平抑了物价，拉动了内需。

（三）突出民生幸福，加大投入多办实事

攻坚城建“三年大变样”。投入8.8亿元支持城市基础设施建设，是我市历史上投入最大的一年。其中，城市棚户区2.3亿元，煤矿棚户区3.1亿元，道路、“三供两治”等2.4亿元，绿化、美化、亮化工程0.7亿元，城市面貌和居民生活质量焕然一新。融资支撑了新区建设、穆棱河综合改造，大力拓展了城市宜居宜游空间。投入0.3亿元支持退耕还林、森林生态效益补偿。

支撑“三农”发展。通过发放粮食直补、综合补贴、农机购置补贴，直接增加农民收入3.24亿元，投入产粮大县奖励、良种补贴2.1亿元，扩大了粮食产能，支撑了粮食安全。投入大型优质水稻基地、土地复垦、现代农业等1.33亿元，继续促进农业发展。投入农田水利、综合开发、农村公路与饮水、新农村、环境整治等3亿元，持续助推农村基础设施建设和公益事业发展。

积极办好惠民实事。投入2.73亿元再就业资金，巩固民生之本。拨付3.3亿元低保资金及0.3亿元低收入群体生活补贴及扶贫资金，惠及城乡困难群众。投入1.61亿元发放廉租房补贴、投入廉租房建设和实施农村重点优抚对象安居工程。投入1亿元补助低保群体、农村中小学等冬季取暖。投入0.46亿元补助优抚对象、老党员、企业军转干部、业务兵家庭补助。投入0.78亿元，安排“三无”企业遗属生活费、改制企业工伤残工伤费、离退休统筹外工资、流浪乞讨儿童救助和儿童福利院、妇幼保健院、农村计生服务体系、老年福利中心和残疾人就业、住房，投入0.33亿元扶持先进文化和城乡文体发展，努力让公共财政阳光播撒到社会各个群体。

大力支持社会事业。全部免除义务教育阶段学生学杂费0.8亿元，资助寄宿生、家庭困难学生、优秀生等0.4亿元，投入2.11亿元支持校舍改扩建、农村中小学校舍维修、校舍安全、师资培养和进城务工随迁子女上学、青少年校外活动。投入2.82亿元充实城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、机关事业医疗保险和购买社区公共卫生服务，支持社会各群体享有医疗保障。投入0.66亿元构建城乡医疗救助体系，支持医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院设备更新和基础设施建设。

2011年，预算执行经辛勤努力取得了良好的结果。但经济总量小、产业转型升级与新增立市项目任重道远，这些制约条件还有待进一步克服，2012年预算安排与执行的形势仍很严峻。收入方面，国家明确继续实行结构性减税、提高工资薪金所得减除费用标准、工商业户调整增值税和营业税起征点等政策性因素，加大了收入工作难度。支出方面，落实国家教育支出占公共财政支出比重任务，加大“三农”投入，煤矿下放学校教师工资缺口，保障性安居工程和城乡民生建设，实施基本药物制度和支持公立医院改革试点，新型农村养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖，偿还国债贷款，改制破产企业职工医保、遗属、统筹外等历史遗留问题，加大了支出压力。

二、2012年全市及市本级预算草案

2012年预算编制的指导思想确定为:深入贯彻落实科学发展观，坚持积极的财政政策，大力实施“财政绩效管理年”各项建设，大力支持产业项目、招商引资、民生幸福和绿色发展，努力促进我市经济、社会优化和谐发展。

按照上述指导思想，确定2012年预算编制原则为：一是坚持积极进取。积极稳妥安排财政收入，强化监控和征管，确保应收尽收，大力清理欠税。二是坚持支出从紧。全面强化过紧日子思想，压缩一般性支出，保障我市重点支出需要，维护改革、发展和稳定的大局。三是坚持绩效导向。以民生目标和保产业大项目目标引导支出投向，以绩效目标引导重点支出安排，确保财力用到刀刃上。

按照上述指导思想和原则，结合我市2012年国民经济发展计划，2012年，全市一般预算收入安排43.94亿元,增长26%(全口径预算收入安排98.01亿元)。全市一般预算支出安排63.02亿元，增长10%。

市本级一般预算收入安排33.91亿元，增长26%(全口径预算收入安排77.09亿元)。市本级一般预算支出安排42.01亿元，增长14%。

按照现行财政体制，上述预算收支安排，当年预算收支是平衡的。但一些不可预见的增支因素仍需依靠全市各级政府在预算超收中消化解决。

三、提速增效加快发展，确保完成2012年预算任务

2012年是新一届政府的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。保持经济跨越发展、促进社会和谐稳定至关重要，这些都对财政预算执行提出更高标准和更严要求，必须创新开拓、精心谋划、迎难而上，全面拓展财政职能，全方位突出财政绩效，全面达成各项财政税收目标任务，全力维护我市经济和社会良性发展大局。

（一）大力培育产业项目，深入涵养壮大财源

一是全力以赴为大项目筹资融资。紧紧抓住实施积极财政政策、国家支持科技创新、节能环保、战略性新兴产业、企业技术改造等等政策机遇,整合对上争取，更多地为我市1000万元以上大项目争取政策资金支持。创新融资服务方式,支持金融业发展,做大做强信用担保，整合资产注入投融资平台,不断扩大筹融资规模, 促进产业资本和金融资本向我市聚集，为经济发展提供更多的资金支持。

二是全力支持“大招商”和园区财源载体建设。支出向“大招商、招大商”积极倾斜，支持打胜以“招商之冬”为引领的招商引资大战役。完成汽贸城建设，吸引入驻22家4S店，启动10平方公里工业新城建设，同步推进招商引资，实施优惠政策，加大投资力度，扩大对上争取和融资扶持,支持10个园区的基础设施建设，促进园区加快发展成为我市经济发展的强载体。

三是大力推动产业结构优化升级。紧紧围绕“基础产业、传统产业、新兴产业、骨干企业、现代农业和第三产业”六类支持对象，紧密结合自主创新、节能减排、循环经济、低碳经济的政策投入重点，统筹上级专项、本级投入、融资引资、担保贴息等资金来源，推动我市产业结构优化升级。

（二）强力保障改善民生，深入打造民生幸福

一是推动城乡基础设施加快建设。完成“三年大变样”关键之年任务目标，增强项目预算与政策引导保障力度，加快对上争取和商业融资工作步伐，最大化、多元化筹集资金积极支持83个城建重点项目和77项重点任务，开启“四区一县城”、老城区改造、10平方公里新区建设、滨水城市建设、棚户区改造为重点的城市建设新格局,不断拓展城市发展空间,完善功能打造亮点、突出特色提升品位，改善城乡人居环境。

二是增强公共财政保民生能力。调整优化支出结构，继续压缩一般性支出，控制“三公”消费，将节省的资金倾向加大对社会领域和社会事业支持保障，继续增加对“三农”、社保、保障性住房、生态建设、节能环保等方面和欠发达地区、薄弱环节的投入，持续增进就医、安居、低收入群体与社会救助对象生活等公众福利水平，增强人民群众幸福度、满意度。

三是完善民生投入体系。更多地采取本级投入、对上争取加创新办法，实现民生支出优先安排。切实体察群众呼声，充实完善民生滚动预算，长期发展重生态，中期发展重攻克难点，短期发展重焦点热点，面向当前增加就业和居民收入，面向历史解决改制破产企业历史遗留问题和民生欠账包袱，面向未来推动生态建设和持续发展。

（三）着力完善聚财体系，确保收入应收尽收

一是强化税收监控长效机制。切实强化责任机制建设，巩固完善“四个基点”：税收监控与税收征管基点、县区基点和序时进度基点、依法治税基点。将收入任务按序时进度，分解落实到税收征管机关和各县（市）、区，以月保季，以季保年，确保财政收入均衡入库。全面完善社会综合治税体系，巩固税收监控例会制度，逐项完善重点行业、重点税种征管与监控办法，强化纳税信息审核与稽查全程化监管机制，强化收入通报制度，加大企业欠税回收责任制落实力度。坚持依法治税，制止税收违法行为。

二是优化非税收入监控机制。强化费源库管理机制，确保源头控管、透明征管。深化“规费统缴”,开展重点项目专项清欠工作。整合征收职能，按照征收对象、计费基数建设统一征收机制，巩固完善基建项目、煤炭收费“一体化征收”。强化征收质量考核机制，对征管质量实施奖惩机制，与经费安排挂钩。快速推进城市基础设施开发权、使用权等无形资产收入管理，对非自然资源纳入政府非税收入统一管理，实现应收尽收。

（四）努力建设绩效财政，全面强化财政管理

一是纵深推进预算绩效管理。健全完善预算体系, 全面编制政府性基金预算，逐步完善政府采购预算，加强项目库建设, 建立项目支出标准体系，建立项目预算安排从备选库筛选进入项目库审定的一条龙管理机制，深入推进绩效目标引导预算安排、绩效评价影响预算安排的新型管理机制,进一步压缩政府支出中的低效支出。

二是深化绩效化支出管理体系。健全完善国库集中支付、会计集中核算、政府集中采购体制机制建设，进一步实施快速高效拨款，健全搭接配套的财政资金流程化监管体系。加强公务接待、公务用车和工程招投标管理，加强集中支付对施工企业营业税及教育税附加、城维税等税金的催缴、代缴工作，加强对“三农”、教育、科技、社保重点投资项目的评审力度，进一步提高财政资金的使用效益。重点建设专门的对上争取团队、项目服务团队，更高水平地推进专项资金对上争取。

三是推进绩效化财政监督管理。巩固完善科学精细的税收收入分析报告制度，进一步提高预算执行分析预测水平。完善同步监督机制，加强部门预算编制和执行的检查,加大重点项目资金运行的监督,强化行政事业单位国有资产管理,自觉规范财政权力运行,不断提高财政资金使用效益,打造高效透明的阳光财政。

各位代表，我市财政发展已经进入新的发展阶段，高起点、高增幅，2012年预算任务光荣而艰巨，我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，坚持绩效导向不动摇，深入推进公共财政建设，为完成全年预算任务、推动鸡西经济社会快发展作出更大的贡献！

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