【财政报告】关于方正县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案报告

关于方正县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）的报告各位代表：受县人民政府委托，现将2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）报告如下，请予审议。2005年财政预算执行情下面是小编为大家整理的【财政报告】关于方正县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案报告,供大家参考。

关于方正县2005年财政预算执行情况和2006年

财政预算（草案）的报告

受县人民政府委托，现将2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

2005年财政预算执行情况

2005年，全县财政工作在县人大依法监督下，按照“保工资、保运转、促发展”工作思路，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，积极对上争取，努力为全县经济建设和社会事业提供财力保障，较好的完成了县十四届四次人代会确定的预算任务。

2005年，全口径财政收入完成7825万元，为预算的103.1%，增长14.03%。其中：地方一般预算收入5507万元，为预算的100.49%，增长10.58%；上划中央收入2318万元，为预算的109.86%，增长23.17%。财政一般预算总收入完成23105万元，其中上级各项补助收入17598万元；财政一般预算总支出完成23105万元，其中县级支出22957万元，上解支出148万元，全年收支平衡。

主要收入项目的完成情况：工商税收3364万元，契税收入88万元，行政性收费449万元，罚没收入561万元，专项收入193万元，其他收入852万元。

主要支出项目的完成情况：基本建设支出500万元，企业挖潜改造支出135万元，科技三项费用支出284万元，农业支出2790万元，林业支出342万元，水利和气象支出799万元，工业交通等部门事业费支出245万元，流通部门事业费支出69万元，文体广播事业费支出761万元，教育支出5960万元，科学支出52万元，医疗卫生支出1544万元，其他部门事业费支出535万元，抚恤和社会救济事业费支出1141万元，社会保障补助支出1411万元，行政管理费支出2670万元，外交外事支出52万元，公检法司支出1525万元，城市维护费支出849万元，政策性补贴支出64万元，支援不发达地区支出296万元，专项支出193万元，其他支出740万元。

过去的一年，全县财政收入稳定增长，公共领域等重点支出得到了保障，主要做了以下工作。

（一）积极支持经济发展。一是推进国有企业实施并轨。多渠道筹措并轨资金2729万元，完成了全县56户企业、4001名职工并轨任务，为企业转制奠定了基础。二是扶持重点企业发展。为解决企业融资难的问题，抓住市商业银行扶持中小企业发展的金融政策，县财政向市民营企业担保中心注入担保金1000万元，2005年已为中密度纤维板项目贷款500万元。同时，县财政还解决了仁和塑料包装项目建设资金短缺的困难，较好的支持了企业发展。三是全力支持开发区建设。在开发银行贷款没有到位和县级财力十分紧张的情况下，县财政筹借1000万元支持开发区征地和1.4公里道路硬化，推进了开发区基础设施建设。

（二）保障公共财政支出。一是保证社会保障支出。全年拨付社会保障补助资金1411万元，保证了“两个确保”和低保金按时足额发放。二是支持农业发展。认真落实“一免两补”政策，发放粮食直接补贴868万元，良种补贴701万元。多渠道筹措资金447万元，加强农田水利建设，提高了农业综合生产能力。三是促进教育发展。支持农村6所小学危房改造，改善了农村教学环境；发放教育“两免一补”资金142万元，救助农村贫困学生6000名。四是保证工资支出。认真执行工资专户制度、工资统发政策和农村中小学教师工资上收的管理办法，确保了全县职工工资及时足额发放。五是加大基础设施建设投入。县财政投入740万元，完成了4万平方米世纪广场和3万平方米行政服务中心庭院的绿化、灯饰、道路、排水等工程，并拓宽改造同安路800延长米，做到了当年工程全部结算。同时，为通乡公路注入资金250万元，支持了交通事业发展。

（三）推进财政管理体制改革。一是制定了“核定收支、确定基数、比例上解、超收留用”的县乡财政体制，促进了乡镇抓招商、上项目的积极性，宝兴米糠油、稻草纸浆和绿宝石米业等财源项目开始投产。二是深入实施国库集中收付改革。129家行政事业单位全部纳入国库集中收付管理，有效杜绝了违规使用资金行为。三是扩大政府采购范围和规模。采购扩大到车辆保险、维修工程、办公用品、教学设备，全年实现采购金额296万元，节支率达11.2 %。四是实施部门预算改革试点。选择了5个部门作为预算试点单位，各项基础工作扎实推进。五是对市政工程造价实行聘请中介组织评估，全年共评估两项工程，核减工程造价52万元。

（四）全力组织收入和对上争取。一是通过对稻米加工、木材加工、采石场等重点行业税收稽查，全年共查补税款115万元；同时加强对煤矿、通讯业、金融保险业等纳税大户的适时监控，保证了大额税款及时足额入库。二是采取交通、房产等部门代扣代缴方式，对易流失的车辆税和销售不动产等税收实施了委托代征。同时，加强了公安协税护税工作，打击了偷、逃、欠税行为，规范了税收执法环境。三是全力对上争取支持。全年争取上级补助收入比上年净增加2000万元，有效弥补了财政支出不足。

各位代表，2005年财政工作克服了诸多减收增支因素，实现了财政收支平衡，较好的支持了经济和社会事业发展。但也存在一些不容忽视的问题：一是立县企业仍未形成，税收性税源增长乏力；二是财政实力薄弱，支持经济社会发展能力不强；三是财政刚性支出不断增加，资金供需矛盾十分突出；四是个别单位财政资金使用效益不高，仍存在违纪违规问题。

2006年财政预算安排

2006年财政预算安排的指导思想是：以党的十六大、十六届五中全会精神为指针，全面贯彻落实省市财政工作会议和县委十三届四次全委（扩大）会议精神，认真执行县十四届人大五次会议关于财政预算的决议，以构建公共财政体制为目标，大力加强财源建设，加大对上争取力度，调整和优化支出结构，深化财政体制改革，加强财政监管，保证重点支出，支持山水园林化生态县建设，促进全县经济社会健康协调发展。

根据上述指导思想和全县经济社会发展总体目标要求，2006年全县财政收入安排为：全口径财政收入8683万元，比上年增长10.96%。地方一般预算收入6058万元，比上年增长10.01%；上级补助收入11044万元，全年预计总收入17102万元。全年预计总支出17102万元，其中县本级支出16961万元，上解支出141万元，收支平衡。

主要收入项目的安排为：工商税收3768万元，契税100万元，行政性收费500万元，罚没收入600万元，专项收入365万元，其他收入815万元。

主要支出项目的安排为：企业挖潜改造支出100万元，科技三项费支出210万元，农业支出1308万元，水利和气象支出290万元，工业交通等部门事业费支出205万元，流通部门事业费支出38万元，文体广播事业费支出550万元，教育支出5980万元，科学支出50万元，医疗卫生支出1125万元，其他部门事业费支出540万元，抚恤和社会救济费支出650万元，社会保障补助支出550万元，行政管理费支出2674万元，外交外事支出30万元，公检法司支出1140万元，城市维护费支出411万元，专项支出365万元，其他支出545万元。

根据对2006年全县经济形势分析，要实现财政收入10%的增长目标，我们面临的形势十分严峻，由于政策性调整和机遇性税源锐减等因素，财政收入将减收1620万元（包括哈同公路建安税500万元、个人所得税140万元、烟草所得税100万元、国有资产经营收益750万元、农业税130万元）。但是，我们也要看到有利的增收机遇，国家开始建设社会主义新农村、方正经济开发区两户企业将要开工生产、18万平方米的房地产开始集中销售、以及有望开工的讷鸡公路，都为财政增收创造了条件。所以，我们既要克服各种困难，又要把握一些有利条件，坚定信心，扎实工作，确保完成全年收入任务。

（一）大力增收节支，保证财政收入稳定增长。采取有效措施，强化税收征管。努力探索木材、稻米等加工企业核税办法，加强煤矿、木器、建安、金融等重点税源监控，完善车辆税收、销售不动产等易流失税源的征税办法，继续加强公安等部门的协税护税工作，推进以科技加管理的征管模式，确保全年税收应收尽收。加强非税收入征管，通过完善收入直缴、以票管费等措施，挖掘非税收入潜力。严格支出管理，认真执行国库集中收付和政府采购制度，勤俭办一切事业，集中资金保工资、保改革、促稳定。跟住国家和省市的财政补助政策，努力争取上级支持，弥补县级财力不足。争取省市财源建设资金，扶持骨干企业发展，壮大现有财源。

（二）优化财政支出结构，保证重点领域发展需要。一是县财政将投入100万元用于新农村建设，促进农村经济和社会事业发展。二是保证社会保障和其他社会事业支出。落实好职工医疗保险、城镇最低生活保障、企业并轨等政策，确保资金按时足额发放。继续增加教育、卫生、科技和城市基础设施投入，推进社会事业协调发展。三是扶持大项目和开发区建设。利用好市民营企业担保中心融资平台，成立我县相应工作机构，有效解决企业发展资金短缺难题；加大开发区征地和基础设施投入，增强开发区吸引投资的能力。四是支持招商引资工作。把招商引资奖励资金列入财政预算，2006年将列支100万元，调动各部门和各乡镇抓招商引资的积极性，尽快培植立县财源。五是安排683万元调整职工工资，人均月增资75元。

（三）加快财政改革步伐，创新财政管理机制。确定“核定支出、保障运转，收入上划、新增留用”新的县乡财政体制，进一步调动乡镇抓财源的积极性和主动性。完善国库集中收付制度改革，规范国库收付措施，确保财政支出的合理性、合法性。扩大政府采购范围和规模，以公开招标为主要采购方式，建立相对集中的采购考核机制，继续实行市政工程造价评估制度，努力提高财政资金的使用效益。完善部门预算改革试点，夯实收支预算编制等基础性工作，为今后全面推进部门预算奠定良好的基础。

（四）坚持依法理财，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。认真贯彻执行《行政许可法》、《预算法》和《会计法》，规范财政行政执法行为，自觉接受人大、审计和社会监督，提高预算的约束力和透明度。加大“收支两条线”的监管力度，对坐收坐支、截留、挪用收费收入和罚没收入等违纪行为重点查处。加强对教育、扶贫、农业开发、转移支付等专项资金的检查，坚决遏止违法违纪行为，确保财政资金的使用效益，促进各项事业健康发展。

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