内审部工作岗位职责及流程制度

招商经理岗位职责1、主要负责锡林郭勒国际商贸批发城的招商售楼，商贸城管理，广告策划，市场开发，组建招商、产品推销团队，编辑制定部门考核制度工作。

2、认真做好招商策划，招商方案的拟定，负责各楼层的摊位布局调整、经营方式调整，制定招商方案与招商函，组织摊位招租、招首、投标、等各项工作。

3、负责招商售楼的策划方案，制定招租招售各项优惠政策及价格定位工作。

4、负责招商和售楼市场调查、走访工作；
做好各项文件整理归档、统计。

5、负责市场分析、项目定位，信息收集、反馈信息、商品结构调整、组织各种促销及展销活动。

6、负责招商及售楼合同的拟定、签订、登记、变更、终止工作。 7、负责招商、售楼计划的制定并确保完成公司招商、售楼任务。

8、负责建立商贸城客户群，建立存档，保证公司招商、售楼客源。

9、编制及完善招商及售楼相关规章制度。

10、负责公司广告宣传、策划。

11、负责售楼、招商合同及客户资料的备案工作。 12、负责招商洽谈工作，进行市场拓展调研工作。

13、完成总经理交办的其它任务。

招商主管岗位职责 1.协助经理进行管理及安排工作，组织具体培训计划、落实考核制度；

2.制定值班人员安排表，监督招商现场气氛和落实小组工作进度；
3.组织各项例会，分析上周情况、问题、提出建议；

4.负责统计客户登记信息、调研搜集信息。整理、汇总、存档；

5.负责管理客户电子信息库，每周监督人员上报更新；

6.参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议；
7.整理汇总、提报业务进度，组织小组研讨总结，并负责汇总改进建议；

8.比较、分析行业信息，找出难点和影响因素，协助经理提出方案和建议；

9.熟练掌握流程及收取客户定金、租金等财务手续。与客服、物业部办理客户入驻、装修、日常投诉、撤场等手续；

10.负责部门文件、来往表单的登记、存档、核对；

11.完成领导交办的其他工作

招商专员岗位职责

1.负责完成分解下的招商任务指标；

2.搜集目标商户信息，整理汇总各业态商户信息，筛选客户进行招商接洽；

3.搜集竞争对手价格、推广等招商策略，分析统计并上报；
4.参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议；

5.联络、走访客户，宣传项目优势和政策；

6.接洽来电来访客户，全面解答项目情况，带看现场，做好各类业务登记和进度分析；

7.对有意向的客户主动跟进联系，谈判，签约；
8.收取首笔费用，配合入驻商户办理进场手续；

9.提供完整的商户入场经营资料；

10.参与制订招商管理办法、工作流程，确保持续改进；
11.定期汇总个人及小组业务数据，形成书面报告，提出建议；

12.定期回访签约客户，及时反馈客户入驻后遇到的问题；

13.每人每天有效电话不得少于30个，并有详细记录登记。

14.努力学习，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高；

15.完成领导交办的其他工作

售楼主管岗位职责

1.协助售楼经理落实各项工作；
2.负责人员培训计划；

3.负责监控售楼部、工地现场及外展点销售活动；

4.销售人员岗位分配，调动工作人员积极性，并负责检查；
落实工作人员工作质量；

5.协助成交、签约；

6.每天提醒各工作人员任务完成量，及时反馈现场售楼部工作进度，并且主要负责检查各种表格及在售楼部每一样细节一定要起到带头作用；

7.做好售楼培训工作；

8.主要负责周边楼盘市场动态的收集及售楼部最新资料的收集；
9.定期安排售楼部全体人员进行市场调查；

10.负责完成销售任务及跟进工作；

11.完成领导交办的其他工作

招商部管理制度

第二章 招商管理制度及行为准则

一、考勤规章制度

1、招商人员工作时间为早上8：30-下午18：00分。

2、招商人员每日上、下班须亲自打卡，任何人不得互相代打或以任何借口不打卡，如有漏打每次扣罚10元，一个 月内累计3次漏打，则给予书面警告，一个月内累计2次书面警告，则作解雇处理。

3、报到时应穿着整齐，如有发现未整理好衣装就报到者，由招商经理监督做好后再报到，考勤时间以经理最后确认为准，并作漏打一次处理，罚款10元。

4、招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应向招商经理请示并获得批准才能外出，如违规外出予以旷工处理。

5、招商人员实行六天工作制，采用逢周六、周日轮休制，休假要由招商经理统一安排，连续休假时间一般不可以超过三天。

6、如遇突发事件需请假，须于当日上午7：30前告知经理且获得批准，并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时知会经理作旷工处理及予以口头警告。

7、招商人员必须及时填写《客户来访资料登记表》、《已租客户资料表》（租控）、《周工作总结表》、《月工作计划表》及《客户资料保护名单》等，每天交经理存档。

8、凡开业和举行重大活动期间取消一切休假，请假须征得招商经理同意，否则按旷工论处。

9、凡相关培训会议均不得缺席，如有特殊情况必须向招商经理请示，若得不到同意则不得缺席。

10、安排市场调查当天，必须先回公司，知会招商经理，再由公司出发。

11、工作时间内，需要外出时须向上级经理申请，不得私自决定。擅离岗位没有上报公司者 作旷工论处。

12、上班时间按照招商部要求，迟到者将由经理记录，迟到第一分钟开始罚款，每迟到一分钟扣罚一元，每迟到超过30分钟者将予以口头警告处理。 二、日常工作要求

1、如在工作场所做与工作无关的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妆、看与工作无关之报刊、睡觉、开小差、听耳机等），一经发现，罚款10元及作口头警告处理；
屡劝不改或情节严重者，予以书面警告或即时解雇。

2、任何时间都要以客人为重，不得怠慢，尤其注意午餐时间来访的客人。怠慢客人者视情况轻重而定处以口头警告，或书面警告处理情节严重者立即辞退。

3、严禁在市场散播不利入驻商户的流言，以免影响整体士气及公司声誉，一经发现，书面警告处理，事态严重或再犯者立即解雇。 4、要注意保持工作场所整洁，特别在开业和举行其他重大活动期间，所有招商人员均有义务保持招商部及市场内部的整洁，亦有责任将有关资料归整放好，违者予以最低10元，最高50元的罚款处理。

5、必须服从上级领导工作安排，有任何异议均不可在客人面前争论。对其他公司工作人员要注重礼貌，多用礼貌用语，保持公司良好形象，违者予以最低10元，最高100元的罚款处理。

6、工作期间需仪容整洁，按公司规定统一着装，保持个人形象。 7、招商内部的一切书籍、办公用品、设施等一律不得外带及私自挪用，工作用后物品应自觉放回原处。

8、工作期间招商人员不得以各种形式，向客户索取利益或要客户请客送礼等，违规者按情节轻重加以处罚，书面警告或解雇。 9、无论发生任何事情，都不能在招商现场争论，有事可向招商经理报告，进行最后判决。

10、陪同客人看铺前须告知其它同事，以便随时清楚行踪。

11、避免与客人在招商现场大声争吵，应将客人带到接待室内，了解其原因，并及时向经理反映，寻求解决办法。如有类似事件发生，处理不当者，予以口头警告处理。

12、同事之间应互相配合保持良好的关系，积极主动接待客人之余要注意不必要的\"抢客\"而造成误会。

13、招商现场由各组抽调人员每天按照值班表轮流值班。每位值班人员均需按顺序接待客户，不得挑客户、抢客户。

14、接待了他人客户的招商人员，必须主动将客户还给该招商人员，如果该招商人员不在现场，应该及时与其取得联系，经同意并在了解前期洽谈情况之后进一步与客户洽谈，之后将结果反馈与原招商人员。

15、他人接待客户时，其他人员不允许主动插话或帮助介绍，除非得到请示或应允。

16、每位招商人员接待客户要做到有始有终，不得以任何理由中断正在接待的客户而转接其他客户，否则视为挑客户。

17、招商人员接待客户必须问清楚客户来访渠道和目的（如：是否和其它招商人员有过联系），经确认无冲突之后方能洽谈客户。如果之前有过招商人员接触，但客户没有指定某招商人员或记不清，洽谈完毕需做无法辨认登记，之后与客户保护名单进行核对，保护名单未有记录的，视为该招商接待人员客户。管理规定未列详尽之处，若发现问题之后应及时向招商经理通报，由招商经理经调查了解情况之后作出公平之处理。

18、任何人员未经许可，不得随意泄露公司同事之电话及地址。违者口头警告一次处理，情况严重者书面警告或解雇处理。

19、在工作时间及工作地点内不得使用粗俗语言，违者每次罚款20元处理。

20、对上司不恭敬或工作态度不端正者，其招商经理有权予以酌情处理，轻则口头警告及罚款处理（扣罚额最低10元最高100元），重则书面警告或解雇处理，视情节严重程度而定。 21、公司配发的工作制服必须小心保管，如有遗失或损坏作违例处理，其间如有遗失或损坏需重新申领者，必须先写报告，由经理签名后方可领取。

22、该项目负责人的通讯资料详细记录在工作笔记本上，随身携带，方便通信联络；
主要为策划经理、招商经理、招商主管、工程主管、物业主管的电话。

23、应以公司利益为最大前提，在任何时候、任何场合都不应参与及讨论散播有损或影响公司利益的活动和言论。

24、尊重每一位到访客户，无论是同行还是随便看看，因为他们都是我们的传声筒。 25、尊重上级领导和每一位同事，在客户里不作有损同事声誉人格的言说。

26、严守公司业务机密，不应向外泄露有关公司业务的资料。未经公司许可不得翻查、抄录公司的任何重要资料。

27、未经公司许可不得外借、外传及调动公司的招商资料。 28、不应宣扬有损公司内部团结、制造消极情绪的言论。

29、不应参与商铺炒作或私人行为。

30、不得偏袒、徇私、包庇任何违纪、违规行为。

31、不得有贪污、盗窃、营私舞弊等有损公司利益及声誉之行为。 32、未经公司许可，不得私自代客转让铺位。

33、对于未经批准授权之事，不得擅自答应客户要求，不得擅自修改任何合同条款。

34、在工作时间及工作地点内不得使用粗俗语言，违者口头警告。 35、绝对服从公司上级领导的工作安排。

三、培训管理制度

1、招商部的所有员工在经过统一的培训考试后方可上岗工作。 2、对于在岗职工，每周也要开展一次集中的学习培训。

3、培训学习时任何人不得无故缺席。

4、如有特殊情况不能参加培训学习者，应写出书面申请由直接领导批准。

5、不能参加培训的人员应在下次培训学习前将培训内容补上。 6、对于其他部门举行的培训，只要是涉及到招商业务的，也应全体参加。

7、对每个月的培训知识要定期考试一次。

8、如考试不合格者，必须重新补上培训课程，直到合格为止。

四、合同管理制度

1、招商文员负责招商部有关合同、协议的领取、登记、保管、分发与存档工作。合同签定盖章之后，原件一式两份，客户一份，公司行政部档案室一份。招商文员必须另外复印三份，本部门留档一份，物业管理一份，财务一份，每份合同必须由当事人或部门负责人签名确认，以便备查。

2、招商经理负责招商人员签定的合同、协议的审阅，严格按照公司规定的流程进行操作。

3、招商人员必须严格按照公司规定租金价格与客户进行谈判，如果有主力店或著名品牌店的客户，租金浮动应请示领导批准后，方可与客户谈判。

4、招商人员必须严格按照公司规定的有关合同范文进行相关合同的填写，客户有特殊要求的，必须告知经理同意后方可受理。

5、招商人员必须严格按照有关流程进行合同、协议的领取、签定、交纳等。

6、招商人员在填写完相关合同后，严格按照公司规定的合同审批程序进行审批，审批后方可盖章。

7、招商人员在签定相关合同时，必须保证公司利益。

8、招商人员必须严格按照合同规定对客户进行租金的交纳工作，逾期或少交的客户，公司将对招商人员的奖金进行滞留。

9、如果招商人员没有按照公司的有关规定操作，造成的后果有本人负担，造成的严重的经济后果公司将保留法律追诉权。 10、《合同、协议》的签定流程：
（1）、招商人员到文员处领取合同、协议，并做好登记工作。

（2）、签约完毕后及时交回文员处，文员应做好归档工作。

（3）、当天没有签约完的合同、协议，下班前应交回文员处。

（4）、招商人员在签定完后，应将客户的资料、相关手续一并交回文员处。

第五章 招商部相关表格及文件

一、报表及表格:(见附表) 1、《新员工培训成绩评核表》 2、《员工个人培训记录》 3、《员工培训考核表》 4、《招商人员培训课程表》 5、《新进招商人员培训计划表》 6、《客户资料保护名单》 7、《招商人员 月个人招商成绩表》 8、《招商人员周工作总结表》 9、《招商人员月工作计划表》 10、《客户来访资料登记表》 11、《客户资料统计表》 12、《每周招商工作报告》（主管） 13、《每周招商工作报告》（经理） 14、《租金预算表》

招商部基本流程

根据已经确定的商业规划，广泛收集符合招商条件的商家信息，进行整理、汇总、筛选，挑选出明确目标，再针对不同的目标策划细节招商方案，进行询商、沟通、接触，与其中意向明确的商家开展推介、考察、洽谈等一系列的活动，最终达到招商目的。

1、招商资料

必须准备以下招商资料：招商函，招商手册（文案和图片），幻灯片，视频，专案招商资料，招贴，海报，电话咨询的标准回复语等等。所有资料的编制和完善需要另行推进。

2、招商信息的发布

通过各种渠道发布招商信息，主要的发布渠道有：公司网站、互联网、各种商业活动、推介会、说明会、短信、招贴等。

3、招商形式

招商的主要策略是招大引小，通过商业氛围的营造聚集商业人气、消费人气和游览休闲人气。在做好这些工作的同时，还需要主动

开展各种招商活动：
⑴本地招商：本地招商的重点对象是新生的、有动迁意向的、有转行意向的、有开分店意向的、设立分支机构等的商家，要通过市场调查和情报收集，及时获取上述信息，对适合公司招商要求的，主动

上门进行商业推介。

⑵异地招商或全国招商：主要是针对我们项目的商业规划中，本地没有的业种和业态开展的招商活动。其中重点关注省级代理要向地市和县级扩充的商家，有商业或渠道布局需求的新生品牌。

⑶重点招商或专业招商：是针对主力店、重要品牌、以及专业市

场开展的招商活动。

⑷专案招商：针对特定目标的招商活动。

4、招商方式

新闻发布会、项目推介会、招商说明会、专案招商小组，委托中介或机构招商、网络招商、各种招商函件传真邀约等。

5、招商渠道

新闻和大众媒体，全国或区域性招商大会，自主招商活动，专业人员，中介机构或各类商会，政府的招商活动，互联网，人脉关系等。

其中，公司网站需开辟招商板块，并能随时进行更新，使公司的各种信息得以最快速度最大程度的得到发布。

不同阶段的招商工作的流程如下：
1、基础性工作：商业规划设计（规划平面图\\效果图）＞业态业种配置＞平面和竖向交通系统规划＞制定招商政策（租金价格、优惠政策、代理服务）＞编制设计各种招商文本＞规划招商流程 2、部门建设工作：招商人员招募＞招商人员培训＞招商部架构及职能规划＞招商部门职责规划＞招商人员绩效考核及奖惩制度的建立＞招商人员提成制度的建立

3、征寻阶段：寻找商家资源＞收搜商家资料 ＞整理商家资料＞进行商家筛选＞发出招商信息或邀请＞追踪和跟进＞收集整理反馈信息＞得出有意向商家和可争取商家名单。

4、推介阶段：进行商家意向分析＞召开招商会议确定主攻商家＞针对主攻商家策划招商方案＞对目标商家展开深入细致的项目推介和说明＞分析招商进程，修正招商策略＞形成明确意向 5、实质阶段：组成专案招商小组＞互相进行实地考察＞准备洽谈方案＞洽谈＞修正方案＞形成合约＞签约＞准备进场方案。

6、商业运营管理

租金回报是商业地产的一次开发，通过商业氛围营造，形成城市的核心商圈、商业地标和品牌，带动整个商业地产升值是二次开发，而商业运营管理就是能使整个地产升值的二次开发的过程。商家进驻后，通过与商家携手并进，对其运营进行监管和协助，使公司、租户、业主、消费者、投资人都达到自己的目标，才是成功。需另行制订详

细方案。

7、重点部门的配合 （1）策划部门的配合

1、配合策划实施招商的广告宣传方案；
2、配合策划执行招商发布会、推介会、说明会；

3、配合策划各进驻商家的开业大典（单项策划）

4、配合策划组织行业单项活动；

5、配合开展运营阶段所需要的各项活动的策划；
6、配合策划、设计、制作招商手册、招商说明图片、幻灯片等

各种招商资料。

（2）物业管理部门的配合

配合在招商推介会、说明会等招商活动中，进行物业管理推介。在形成合约时就物管方面提出建议。在进场阶段，需配合进行清场、

理顺水电等关系。

注：间接配合部门就不另作说明。

（3）工程部门的配合

在实地考察阶段需配合进行现场说明，比如建筑结构、水电、通道、承重、改建方案等，使商家更加详细地了解项目的细节优势。

法务部工作指引

一、法务部职责

1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2.预防纠纷

1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。

2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。

3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。

3.解决已发生的法律问题

1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。

4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。

5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。 6.处理公司高层交办的其他事务。

二、工作流程

1、合同类业务：

部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）

公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。

*合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。

2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。

3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；
若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；

4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；

5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；

6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。

7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；

8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。

9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。

2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）

3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）

4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）

5、其他事务

公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。

三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名

2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名

四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：

1) 投资项目的文本审查与制作；

2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控；

3) 相关法律政策的研究与分析；

4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案；

5) 参与重大合同的谈判和起草工作；

6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务；

7) 完成上级安排的其他工作任务。

任职资格：

1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：

1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；

2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；
负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。

3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持；

4) 管理已投项目的投后法律事务。

任职要求：

1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断；

4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。

3．法务专员（内控）岗位职责

1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。

2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。

3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。

4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。

5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。

7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。

8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。

任职要求：

1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断；

4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。

设备部岗位职责一、部长

1、贯彻执行国家有关设备管理与维修工作的方针、政策、法规和企业的各项规章制度，实现设备管理与维修各项经济技术指标。

2、负责组织拟定企业设备管理的规章制度、技术标准、设备操作维护规程。

3、负责组织实施企业设备固定资产的实物状态与技术状态的综合管理。审核设备验收、投产、启用、报废等凭证的文件。

4、参与讨论公司发展投资规划，负责编制公司设备更新和技术改造计划，并组织实施。

5、负责编审公司设备的年度检修计划，并组织实施。

6、

参与设备事故的调查分析及抢修工作，做到“三不放过”，防止事故的重复发生

7、全面负责设备的日常管理工作。 二、副部长

1、协助部长完成设备部职责范围内规定的各项工作。

2、负责制定年度大修理计划，并提供大修理技术要求，并提出实施方案。

3、负责提供通用配套设备的型号，进厂设备的验收，移交及陈旧设备报废的技术鉴定。

4、技改和外加工图纸审核工作。

5、织本部门的技术人员，定期对车间的设备状况进行检查。 6、参与设备事故的调查分析及抢修工作，做到“三不放过”，防止事故的重复发生。

7、负责检查指导车间的设备维护保养，有权对设备维护保养不到位的部门做出处罚，制止违规操作。

8、督技术改造及大修工程的质量，对违规行为，提出纠正措施。 9、设备部下达的设备修理计划，即时与生产部协调安排实施。当生产任务与维修发生矛盾时，要坚持原则，与生产部门协调安排好检修工作，有权停运带病运转的设备。

三、设备工程师（机械、电器）

1、负责组织或参与设备的前期管理工作，处理有关重大技术问题。 2、从公司设备实际技术状况出发，适时提出技术改进措施。

3、提供通用配套设备的型号，进行设备验收试车、移交及陈旧设备报废的技术鉴定。

4、重点设备发生事故后，及时参与分析和抢修，防止重复事故的发生。

5、参与编制公司设备技术更新的规划。

6、根据《设备日、周、月检制度》第八条的相关规定，每月对所有车间运行设备进行一次全面检查，发现问题及时提出，并要求车间按期整改。做好检查记录工作，起草设备检查通报。

7、做好全公司设备检修计划，并会同车间制定出详细备品、备件计划、材料计划。

8、负责车间设备的备品、备件的测绘、制图工作。 9、完成领导交办的其他工作。

四、统计资料员

1、负责建立设备台账，定期与使用单位和财务部门盘点固定资产，做到账帐相符，账物相符。 2、负责搜集整理设备、备品备件图纸及技术资料。

3、负责整合体系认证所有资料的搜集、整理和保管工作。

4、负责各车间月检修计划，大修计划及各种记录的整理归档工作。

5、负责公司设备大修理、技术改造及新增项目的费用统计工作。

6、负责本部门各种会议的记录工作。

7、负责定期与财务、物管部门进行有关费用的核对工作。 8、建立各项大宗材料价格的收集登记工作。

9、完成领导交办的其他工作。

设备部工作流程

一、备品备件制作、订购流程：

使用车间编制计划 → 设备部技术人员现场实地落实 → 设备部负责人审核 → 主管设备部副总审核 → 主管生产副总审核 → 报采供部。（费用在一万元以上的报常务副总和总经理批准后方可购买） 二、设备实施大修工作流程：

设备部依据年度大修计划，（根据设备技术状况和生产任务情况，确定大修项目实施时间。）制定月度大修项目实施计划 → 主管设备副总审核 → 主管生产副总审核 → 报常务副总和总经理批准后实施。

三、设备技术改造工作流程：

设备部依据年度技改计划，制定月度技改项目实施计划 → 主管设备副总审核 → 主管生产副总审核 → 报常务副总和总经理批准后实施。

商品部工作流程及岗位职责

一、各岗位职责：
（一）、商品主管：

1、根据公司战略规划，制定实施商品管理相关的工作流程和标准，协调与公司相关部门的关系，保持沟通渠道的畅通；

2、根据公司年度计划，制定各季度销售计划；
3、根据订单，对到货异常情况进行及时反馈；

4、收集销售数据并汇总进行整体分析；

5、对总仓货品根据销售情况需求进行合理分配与调整；
6、负责加盟商品的最低供货折扣系统折扣维护；

7、负责每周报表的制作和提报；

8、负责月度、季度和年度经营分析报告的编写，总结销售规律，为公司决策提供数据参考；
9、新品的系统入库，以及货品的畅滞销分析，并及时向上级反馈；

10、11、12、13、负责与财务核对好应收款项目等；

协助市场部做好货款的回收；

掌握加盟店铺的销售明细情况，定时排查畅销和滞销款，并根据货品的配发情况，分析其市场的销售情况，及时反馈给公司相关部门，以及时把握市场需求，有力的促进销售；

合理做好库存控制及数据分析。

（二）、商品专员：

1、对日常各地区、各单店商品的补货进行分析、审核、指导确保各单店补货的及时性、准确性。 2、根据各地区、各单店的目标市场定位，提前做好新品的上市计划，并对新品进行合理计划与分配；

3、协助商品部主管及市场部做好客户的货款回收；

4、样品间的出样与日常维护；

5、日常货品的出入库登记，入库需填写入库单，再交于商品主管入系统；
6、与厂家对接并跟踪货品的到货情况及差异

（三）、售后专员：
1、客户退回的残次货品鉴定，整理出原残、客残，并需整理问题原因所在，及所在厂商，并及时向领导反馈残次鞋出于哪些供应商，以及退换率的计算；

2、客户的退换货品的整理并审核是否合理、录入退单以及退换率的计算；
3、协助商品专员做好销售单、退单的录入；

4、货品发出后，需及时以短信形式通知客户发货件数，及与财务对接好发货件数。

中建内部管理制度及岗位职责

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