2022 年客运站人力资源部工作总结与2022 年工作计划

一、岗位配置

2020年客运站为更好地顺应市场竞争，把更多的人力资源向基层倾斜，对整个客运站的人力资源框架进行了调整。目前客运站按地域分为客运东站、北站和西站三大部分，共有20个大部门。截止到2020年12月，在职人数为366，在岗人数为311，自愿离岗55人。其中在岗中层副职以上人员为39人（高层4人、中层正职18人、中层副职17人），班长33人。在岗男员工为143人，女员工为168人，男女员工的比例关系为1:1.17。全站已认定职称人数为60人（其中高级职称3人，中级职称35人，助理10人，员级12人），占基层在岗人数的比率为19%。

二、劳动关系：入职与离职

截止到2020年12月，全站新增8人（其中复转军人5人），离职11人(其中正常退休7人，在职死亡2人,开除1人，调转1人)，负增长3人，自愿离岗共计55人（其中300元离岗51人，其余3人承担个人保险部分，180元离岗1人）。

三、绩效考核管理

2020年全站的绩效考核主要是继承原来的制度和模式，并联合质量认证小组进行月例行检查。除此之外，由安全部牵头，人力、办公室组成的联合检查小组对全站安全、人员和卫生进行联合检查，从而实现了运用协同合作的力量来检查各个部门，使不洁净、不规范、不文明的陋习曝光于众，让大家互相监督，公开透明，公平公正，这样也避免了各种不必要的矛盾的发生；

另外联合检查采取了现场解决，事后跟踪的方法，使诸多人员和安全隐患得到了彻底地解决。

四、培训与开发

在2020一年间，人力资源部共做了8大项，20个场次的培训项目，并联合安保部、业务部、站务班等部门进行多项内部培训和学习。培训范围覆盖全站所有在岗员工，其中主要以新员工培训、安全消防培训、站务岗位知识和技能培训为主，从多个角度给新员工和老职工提供了学习知识与技能的机会。新员工培训率已达到100%，基层在岗员工培训率达到100%，圆满完成培训目标。

五、薪资与福利管理

1、工资方面：2020年1-12月在岗应发工资总额8305104元（去年8334751元），同比减少了29647元，约为0.36%。离岗应发工资总额为186930元（去年192246元），同比减少5316元，约为2.8%；

退休人员应发工资146968.53（去年128012.2元），同比增加18956.33，约为14.8%。总计8639002.43元（去年8655009.2元），比去年工资总额减少16006.77元，约为0.18%。客运站2020年在岗平均人数为315人，应发月工资平均约为2197元（去年2191元），同比增长0.3%。

2、福利方面：公积金1-12月单位部分为622916元（去年572241元），比去年增加50675元，约8.9%。客运站为员工缴纳的五险中单位部分为2987801.45元（去年2810531.38元），增加177270.07元，约为6%。单位五险一金单位缴纳比例合计为36.9%（不含2%的单位会费），共3610717.45元。最后将工资总额与五险一金缴费相加合计12249719.88元，（去年11909769.48元）（不含2%的单位会费），同比增加339950.4元，约2.85%。根据上面的数据和在职员工平均369人，可以推算出在职职工工资净成本余额约为3.3万元。

六、质量认证管理

2020年5月21-22日华北认证公司对我站的质量管理工作进行了再认证审核。经过3位老师2天的全面检查，我站顺利通过了质量再认证审核并颁发了证书。人力资源部还联合业务部、安全部和办公室等部门进行不定期例行检查，发现问题及时汇报、整改。

七、稳岗补贴

2020年申报2019年12月-2020年12月稳岗补贴92564元。

八、其他人事事件

除以上工作外，我部还负责退休人员的工资待遇调整、全站工龄调整、儿保人员年度审核、制定工资台账、员工花名册调整、职工名册调整、各个局的劳资报表、工资手册核定、劳动合同登记手册核定、劳动监察年审、工资集体协商、工伤申报及遗属费报销、医疗卡统计和申报、退休人员档案交档和新退休人员办理退休、丧葬费报销、五险一金缴费基数核定、考勤收集、工资发放等工作。人力资源部2021工作计划

一、客运站人力资源需求

2021年退休人数约为11人（见附表），其中在岗人员10人，下岗人员1人。在客运站人力资源需求岗位中，站务退休人员占大多数，因此站务售票等岗位需要人员来补充。还有铁北站部分三品岗位人员退休，需要安保部提前培训人员做以补充。在人力资源发展规划中，个别岗位如有干部退休也需要提前考虑选派人员及考核培训等事宜。

二、人力资源供给

（一）内部人员供给

1.根据客运站劳动强度、工作分析、岗位设置情况可以看出，客运站的人力资源还是有很大剩余，除部分岗位外很多岗位都可以轮转或是相互补充。

未来如果泸州南站客运站成立后，将有大概70-90人（如按一级客运站建立）分流到那边，我站实际在岗人员将降到200人左右。

2．关于客运站在食堂和超市的职位空缺，我们可以在稽查队和站务班中选取一些自愿人员，考核后上岗工作，把有利资源都集中在拉动企业效益的主要工作岗位上。

（二）外部人员供给

国资委承诺2021年将不再向客运站分派复转军人，今后外部供给将会越来越少，甚至没有，这样可以缓解多年来大量的外部供给给我们客运站造成的沉重负担。

三、培训与开发

培训方面，人力资源部将继续一如既往地对员工进行全方位多层次培训，包括新员工培训、老员工的岗位技能培训、管理和政治教育培训，并继续协助客运站进行安全消防培训等。具体见《2021年度培训计划》。

四、工资情况预计

根据我站运营情况，我站在2021年度增涨工资的难度会加大，因此工资总额不会有特别大的变动。但随着最低工资标准的提高和泸州市2021年度社平线的增长，相应的变动会有的。

五、绩效考核、6s管理、质量认证

客运站的管理制度已经很完善，所以我们要做的就是长期地坚决地彻底地执行下去，只有这样才能看出绩效考核对客运站管理的作用。在2021年人力资源部将努力完成好绩效考核，6s管理工作，并联合质量认证小组做好每一次的例行检查，配合安全部做好客运站的安全检查，还要全力配合东北认证老师和客运站质量认证相关部门，在4月进行内部审核和年度评审，在5月中旬计划接受外审。

六、相关问题

1、售票人员提前补充和培训

从2016年以来至今很多有经验的售票员都相继退休，这个岗位的特殊性使得新人很难在短时间内上岗工作，该如何解决？

2、离岗人员保险个人部分缴纳费用不足

自愿离岗人员所开的工资中，如果交个人保险和党费的话，部分人员恐怕不够缴纳2021年7月新调整的养老医疗失业最低线，将如何调整？

3、2020年泸州市社平最低线为3890元，按照常规增长情况，预计2021年会增长3%-6%，预计约为2441-2512元。

人力资源部2020年12月20日

一、岗位配置

2020年客运站为更好地顺应市场竞争，把更多的人力资源向基层倾斜，对整个客运站的人力资源框架进行了调整。目前客运站按地域分为客运东站、北站和西站三大部分，共有20个大部门。截止到2020年12月，在职人数为366，在岗人数为311，自愿离岗55人。其中在岗中层副职以上人员为39人（高层4人、中层正职18人、中层副职17人），班长33人。在岗男员工为143人，女员工为168人，男女员工的比例关系为1:1.17。全站已认定职称人数为60人（其中高级职称3人，中级职称35人，助理10人，员级12人），占基层在岗人数的比率为19%。

二、劳动关系：入职与离职

截止到2020年12月，全站新增8人（其中复转军人5人），离职11人(其中正常退休7人，在职死亡2人,开除1人，调转1人)，负增长3人，自愿离岗共计55人（其中300元离岗51人，其余3人承担个人保险部分，180元离岗1人）。

三、绩效考核管理

2020年全站的绩效考核主要是继承原来的制度和模式，并联合质量认证小组进行月例行检查。除此之外，由安全部牵头，人力、办公室组成的联合检查小组对全站安全、人员和卫生进行联合检查，从而实现了运用协同合作的力量来检查各个部门，使不洁净、不规范、不文明的陋习曝光于众，让大家互相监督，公开透明，公平公正，这样也避免了各种不必要的矛盾的发生；

另外联合检查采取了现场解决，事后跟踪的方法，使诸多人员和安全隐患得到了彻底地解决。

四、培训与开发

在2020一年间，人力资源部共做了8大项，20个场次的培训项目，并联合安保部、业务部、站务班等部门进行多项内部培训和学习。培训范围覆盖全站所有在岗员工，其中主要以新员工培训、安全消防培训、站务岗位知识和技能培训为主，从多个角度给新员工和老职工提供了学习知识与技能的机会。新员工培训率已达到100%，基层在岗员工培训率达到100%，圆满完成培训目标。

五、薪资与福利管理

1、工资方面：2020年1-12月在岗应发工资总额8305104元（去年8334751元），同比减少了29647元，约为0.36%。离岗应发工资总额为186930元（去年192246元），同比减少5316元，约为2.8%；

退休人员应发工资146968.53（去年128012.2元），同比增加18956.33，约为14.8%。总计8639002.43元（去年8655009.2元），比去年工资总额减少16006.77元，约为0.18%。客运站2020年在岗平均人数为315人，应发月工资平均约为2197元（去年2191元），同比增长0.3%。

2、福利方面：公积金1-12月单位部分为622916元（去年572241元），比去年增加50675元，约8.9%。客运站为员工缴纳的五险中单位部分为2987801.45元（去年2810531.38元），增加177270.07元，约为6%。单位五险一金单位缴纳比例合计为36.9%（不含2%的单位会费），共3610717.45元。最后将工资总额与五险一金缴费相加合计12249719.88元，（去年11909769.48元）（不含2%的单位会费），同比增加339950.4元，约2.85%。根据上面的数据和在职员工平均369人，可以推算出在职职工工资净成本余额约为3.3万元。

六、质量认证管理

2020年5月21-22日华北认证公司对我站的质量管理工作进行了再认证审核。经过3位老师2天的全面检查，我站顺利通过了质量再认证审核并颁发了证书。人力资源部还联合业务部、安全部和办公室等部门进行不定期例行检查，发现问题及时汇报、整改。

七、稳岗补贴

2020年申报2019年12月-2020年12月稳岗补贴92564元。

八、其他人事事件

除以上工作外，我部还负责退休人员的工资待遇调整、全站工龄调整、儿保人员年度审核、制定工资台账、员工花名册调整、职工名册调整、各个局的劳资报表、工资手册核定、劳动合同登记手册核定、劳动监察年审、工资集体协商、工伤申报及遗属费报销、医疗卡统计和申报、退休人员档案交档和新退休人员办理退休、丧葬费报销、五险一金缴费基数核定、考勤收集、工资发放等工作。人力资源部2021工作计划

一、客运站人力资源需求

2021年退休人数约为11人（见附表），其中在岗人员10人，下岗人员1人。在客运站人力资源需求岗位中，站务退休人员占大多数，因此站务售票等岗位需要人员来补充。还有铁北站部分三品岗位人员退休，需要安保部提前培训人员做以补充。在人力资源发展规划中，个别岗位如有干部退休也需要提前考虑选派人员及考核培训等事宜。

二、人力资源供给

（一）内部人员供给

1.根据客运站劳动强度、工作分析、岗位设置情况可以看出，客运站的人力资源还是有很大剩余，除部分岗位外很多岗位都可以轮转或是相互补充。

未来如果泸州南站客运站成立后，将有大概70-90人（如按一级客运站建立）分流到那边，我站实际在岗人员将降到200人左右。

2．关于客运站在食堂和超市的职位空缺，我们可以在稽查队和站务班中选取一些自愿人员，考核后上岗工作，把有利资源都集中在拉动企业效益的主要工作岗位上。

（二）外部人员供给

国资委承诺2021年将不再向客运站分派复转军人，今后外部供给将会越来越少，甚至没有，这样可以缓解多年来大量的外部供给给我们客运站造成的沉重负担。

三、培训与开发

培训方面，人力资源部将继续一如既往地对员工进行全方位多层次培训，包括新员工培训、老员工的岗位技能培训、管理和政治教育培训，并继续协助客运站进行安全消防培训等。具体见《2021年度培训计划》。

四、工资情况预计

根据我站运营情况，我站在2021年度增涨工资的难度会加大，因此工资总额不会有特别大的变动。但随着最低工资标准的提高和泸州市2021年度社平线的增长，相应的变动会有的。

五、绩效考核、6s管理、质量认证

客运站的管理制度已经很完善，所以我们要做的就是长期地坚决地彻底地执行下去，只有这样才能看出绩效考核对客运站管理的作用。在2021年人力资源部将努力完成好绩效考核，6s管理工作，并联合质量认证小组做好每一次的例行检查，配合安全部做好客运站的安全检查，还要全力配合东北认证老师和客运站质量认证相关部门，在4月进行内部审核和年度评审，在5月中旬计划接受外审。

六、相关问题

1、售票人员提前补充和培训

从2016年以来至今很多有经验的售票员都相继退休，这个岗位的特殊性使得新人很难在短时间内上岗工作，该如何解决？

2、离岗人员保险个人部分缴纳费用不足

自愿离岗人员所开的工资中，如果交个人保险和党费的话，部分人员恐怕不够缴纳2021年7月新调整的养老医疗失业最低线，将如何调整？

3、2020年泸州市社平最低线为3890元，按照常规增长情况，预计2021年会增长3%-6%，预计约为2441-2512元。

人力资源部2020年12月20日

人力资源部工作计划

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