卫生材料制造项目实施方案

　卫生材料制造项目

　实施方案

　 泓域咨询

　报告说明

　医药行业产业链包括新药研究、医药原料制造、药品生产、代理运营、流通配送、零售等环节。针对代理运营业务，上游医药企业生产的药品是代理运营企业开展业务的基础。近年来，医药工业发展迅速，医药产品种类不断丰富，相应需要代理运营的产品规模持续扩大，这为医药代理运营的持续繁荣奠定了基础。对医药代理运营企业而言，其代理运营效果显著的独特药品越多，对上游生产企业的议价能力越强，其盈利能力则越强；医药产品代理的级别越高，相应的利润空间则越大。同时，相比国内制药企业，迫切想要进入中国市场但受文化、成本等因素限制无法自建渠道销售药品的国外制药企业给总代理商的利润空间更大。针对自产业务，原料价格的变动直接影响医药生产企业的成本，同时原料的质量也将对产品的质量产生较大影响。行业上游厂家主要包括中药材饮片、化学原料药、棉花、木棒及无纺布等供应商。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33114.44 万元，其中：建设投资 28220.48万元，占项目总投资的 85.22%；建设期利息 661.51 万元，占项目总投资的 2.00%；流动资金 4232.45 万元，占项目总投资的 12.78%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 57600.00 万元，综合总成本费用 49008.43 万元，净利润 4835.33 万元，财务内部收益率 19.29%，财务净现值 2399.05 万元，全部投资回收期 7.73 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术

　上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

　本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

　目录

　 第一章

　项目基本情况

　第二章

　项目建设背景及必要性分析

　第三章

　市场分析

　第四章

　建设方案与产品规划

　第五章

　选址可行性分析

　第六章

　建筑工程说明

　第七章

　原材料及成品管理

　第八章

　工艺技术方案分析

　第九章

　项目环境影响分析

　第十章

　安全生产分析

　第十一章

　节能可行性分析

　第十二章

　人力资源分析

　第十三章

　项目实施进度计划

　第十四章

　投资估算及资金筹措

　第十五章

　项目经济效益

　第十六章

　招标及投资方案

　第十七章

　风险评估分析

　第十八章

　总结

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　卫生材料制造项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、项目承办单位

　（一）项目承办单位名称

　xx 有限公司

　（二）项目联系人

　黄 xx

　（三）项目建设单位概况

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　三、项目定位及建设理由

　国民收入的增加推动了国民医疗卫生开支的增加。2015 年我国人均卫生费用达 2,952 元，较 2008 年的 1,095 元上涨超过一倍，年均复合增长率为 15.22%。

　从 2011 年至 2015 年三大终端销售额增长率来看，公立医院终端、零售药店终端和公立医疗终端的复合增长率分别为 14.37%、11.68%、22.40%。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　四、报告编制说明

　（一）报告编制依据

　1、《中国制造 2025》；

　2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

　3、《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》；

　4、《促进中小企业发展规划（2016－2020 年）》；

　5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

　6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

　7、项目建设单位提供的相关技术参数；

　8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

　（二）报告编制原则

　本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

　1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

　2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

　3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

　4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

　5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

　（二）

　报告主要内容

　根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

　1、项目单位及项目概况；

　2、产业规划及产业政策；

　3、资源综合利用条件；

　4、建设用地与厂址方案；

　5、环境和生态影响分析；

　6、投资方案分析；

　7、经济效益和社会效益分析。

　通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

　四、项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 144.50亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　五、项目生产规模

　项目建成后，形成年产卫生材料 40000 套的生产能力。

　六、建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 99223.24 ㎡，其中：生产工程 53084.43 ㎡，仓储工程 10914.56 ㎡，行政办公及生活服务设施 5953.39 ㎡，公共工程 29270.86 ㎡。

　七、项目总投资及资金构成

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33114.44 万元，其中：建设投资 28220.48

　万元，占项目总投资的 85.22%；建设期利息 661.51 万元，占项目总投资的 2.00%；流动资金 4232.45 万元，占项目总投资的 12.78%。

　（二）建设投资构 成

　本期项目建设投资 28220.48 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 23858.06 万元，工程建设其他费用 3673.71 万元，预备费 688.71 万元。

　八、资金筹措方案

　本期项目总投资 33114.44 万元，其中申请银行长期贷款 13500.00万元，其余部分由企业自筹。

　九、项目预期经济效益规划目标

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：57600.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：49008.43 万元。

　3、净利润（NP）：4835.33 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：7.73 年。

　2、财务内部收益率：19.29%。

　3、财务净现值：2399.05 万元。

　十、项目建设进度规划

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　十一、项目综合评价

　 经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　96333.24

　约 144.50 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　99223.24

　容积率 1.03

　1.2

　基底面积

　㎡

　61653.27

　建筑系数 64.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　183.61

　 1.4

　基底面积

　㎡

　61653.27

　2

　总投资

　万元

　33114.44

　 2.1

　建设投资

　万元

　28220.48

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　23858.06

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　3673.71

　 2.1.3

　预备费

　万元

　688.71

　 2.2

　建设期利息

　万元

　661.51

　 2.3

　流动资金

　 4232.45

　 3

　资金筹措

　万元

　33114.44

　 3.1

　自筹资金

　万元

　19614.44

　 3.2

　银行贷款

　万元

　13500.00

　 4

　营业收入

　万元

　57600.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　49008.43

　""

　6

　利润总额

　万元

　6447.11

　""

　7

　净利润

　万元

　4835.33

　""

　8

　所得税

　万元

　1611.78

　""

　9

　增值税

　万元

　1976.43

　""

　10

　税金及附加

　万元

　2144.46

　""

　11

　纳税总额

　万元

　5732.67

　""

　12

　工业增加值

　万元

　15328.05

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　14744.97

　产值

　14

　回收期

　年

　7.73

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.29%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2399.05

　所得税后

　第二章

　项目建设背景及必要性分析

　 一、产业发展情况

　1、全球医药市场持续增长

　医药行业是世界各国重点发展的行业，同时也是世界经济中增长快的行业之一。根据 IMS 的统计数据，2011-2016 年全球药品销售总额由 8,331 亿美元增长至 1.1 万亿美元，年均复合增长率约 6.3%，高于同期全球经济增长速度，并预测 2017-2021 年间全球药品销售金额年均复合增长率达到 4%-7%，至 2021 年全球药品市场将达到 1.5 万亿美元。

　根据 IMS 的研究，近年以来，受大型医药企业研发难度加大、新药推出速度减慢、专利药逐步到期等因素影响，全球药品市场增长速度有所放缓。未来，在肿瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的药物创新带动下，全球药品市场将持续稳定增长。美国将继续成为全球大的制药市场，在未来五年预计增长为 4-7%，而中国将继续保持第二大市场份额。

　2、我国医药市场发展概况

　（1）我国医药卫生行业发展情况

　近年来，随着国民经济发展、人民生活水平日益提高，并受老年化、城镇化等因素的影响，我国在医疗领域的需求不断增长，医疗卫生机构总诊疗人数从 2008 年的 49 亿人次上升至 2015 年的 77 亿人次，年均复合增长率为 6.67%。我国卫生总费用从 2008 年的 14,535 亿元增长至 2015 年的 40,588 亿元，年均复合增长率为 15.8%，人均卫生费用从 2008 年的 1,095 元增长至 2015 年的 2,952 元，年均复合增长率为11.65%。

　（2）我国医药产品生产概况

　1）我国医药工业产值

　受上述宏观因素的影响，我国医药市场发展速度显着高于国际平均水平，也高于我国 GDP 增长速度。数据显示 2010-2016 年，我国医药工业销售收入从 12,072.7 亿元增长至 29,635.86 亿元，年均复合增长率为 16.15%，医药工业销售收入占国内生产总值的比重已达 3.98%5。根据 IMS 的研究，我国已成为仅次于美国的全球第二大医药市场。

　2）我国医药产品市场结构

　我国医药制造行业涉及化学原料药、化学制剂、中成药、生物制药等医药产品，上述四类药品在 2016 年实现工业总产值 22,616.82 亿元，2013 年至 2016 年年均复合增长率为 9.99%，其中占比大的为化学

　制剂，约占四类药品工业产值的三分之一，中成药产值从 2013 年5,065 亿元上升至 2016 年的 6,697 亿元，年复合增长率为 9.76%。化学原料药、化学制剂、中成药、生物制药均显示出较快的市场增长趋势。

　（3）我国医药商业市场概况

　1）我国医药产品终端销售额及其分布情况

　随着我国在医疗领域的需求不断增长，医药商业活跃度迅速提高，呈现出购销两旺的发展态势。据统计，我国药品终端市场销售额从2011 年的 8,097 亿元增长至 2015 年的 13,829 亿元 7，年复合增长率为 14.32%。

　从实现药品销售的三大终端的销售分布额看，公立医院终端是药品销售的重要终端市场，所占份额大，且逐年增长，2011 年公立医院终端药品销售占总额的 68.69%上升至 2015 年的 68.82%。实体药店和网上药店终端是药品销售的第二大终端，尽管其销售额逐年增长，但所占药品销售额的比例有所下滑，由 2011 年的 24.70%下降至 2015 年的 22.50%；公立基层医疗终端销售额尽管较小，但增长快，其所占市场份额也逐年增加，由 2011 年的 6.61%上升至 2015 年的 8.68%。

　从 2011 年至 2015 年三大终端销售额增长率来看，公立医院终端、零售药店终端和公立医疗终端的复合增长率分别为 14.37%、11.68%、22.40%。

　2）我国医疗机构及零售药店数

　我国医疗机构及药店分布全国各地，数量众多，且数量呈现一定的增长趋势。据统计，2015 年末全国卫生机构总数达 983,528 家，其中医院 27,587 家，基础医疗服务机构 920,770 家，专业公共卫生机构31,927 家。我国药店总数（包括连锁药店和单体药店）为 448,057 家，新版 GSP 在药品零售企业全面实施，对执业药师配备、信息技术等方面提出更高要求，使单体药店生存压力加大，将促进零售企业连锁率和集中度有所提升。

　3）我国医药对外贸易发展迅速，西药、高端医疗设备等仍需大量进口

　随着我国医药市场对外开放程度大幅提高，医药及医疗器材对外贸易快速发展。出口方面，2015 年我国医药及医疗器材批发商出口金额达 270.45 亿元，相比 2011 年的 226.83 亿元增长 19.23%,年均复合增长率为 4.5%。进口方面，2015 年我国医药及医疗器材批发商进口金额达 1,390.18 亿元，相比 2011 年的 728.49 亿元增长 90.83%,年均复

　合增长率为 17.53%。从进口结构来看，我国医药进口以西药类及医疗器械为主。

　4）医药代理运营行业概况

　①医药代理运营定义及分类

　医药代理运营是指医药商业企业凭借自己的市场运作能力和渠道网络资源对医药产品进行的推广及营销活动，旨在将医药产品推广、销售到医院及零售药店等终端。

　相比生产商自身的推广团队，第三方代理运营商拥有更丰富的产品推广运营经验，更广阔、通畅的渠道网络，能使医药生产企业以较少的投入在较短的时间内打开市场，提高产品推广效益，降低推广成本，同时便于规范化管理和市场统筹安排，减轻药品生产企业的市场管理工作。医药代理运营企业主体上属于医药商业企业，但与通常的医药流通配送企业有很大区别，医药流通配送企业主要提供分销配送服务，医药代理运营企业主要提供品牌推广及渠道营销服务，通常医药代理运营企业会将部分或全部配送分销业务交由流通配送企业运作，在此种意义上，流通配送企业成为了代理运营企业的直接下游。

　②医药代理运营行业市场前景

　A、我国医药市场规模的迅速扩大是医药代理运营的基础

　医药代理运营服务作为医药工业产值顺利实现的必经阶段，其发展速度及市场规模与医药工业发展息息相关。近年来，我国医药工业增长迅速，药品市场规模持续扩大。数据显示，2010-2015 年，我国医药工业产值从 12,073 亿元增长至 29,636 亿元，年复合增长率为16.15%。随着我国开始向中高收入国家迈进以及人口老龄化的加快，人民生活需求和消费结构将发生重大变化，对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅度增加，我国医药市场潜力巨大。医药市场的快速增长及巨大的发展潜力必然导致对医药产品推广、销售服务的需求增加。

　B、药品销售终端分散、数量众多且发展迅速，生产企业自身推广销售日益困难

　药品销售终端是实现药品向消费者供应的后一道环节，药品在终端的品牌知名度、覆盖面及供应效率直接决定着药品生产企业产品价值的实现与否，其在医药产业链中的地位日益重要。近年来我国医药销售终端发展迅速，2015 年我国包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等在内的医疗卫生机构数量上升至 98.35 万个，同比增长 2.14%，零售药店总数突破 44.81 万家，相比 2014 年增长 3.02%。分散、众多且快速增长的药品销售终端使得医药企业自建覆盖全国的销售网络异常困难或者成本很高，特别是对于不熟悉中国市场的国外

　制药企业更是如此，再者生产企业即使建立了完善的渠道，还需要持续的渠道维护管理及专业的产品深度推广等，这对专注于医药生产与研发的医药生产企业是一个很大的挑战，同时也为那些渠道覆盖面广阔、产品推广运营能力较强的医药产品代理运营商带来了巨大商机。

　C、医药产业链分工精细化促使医药营销外包趋势加强

　目前，我国医药产业已经步入了转轨时期，同质企业和产品非常多，市场竞争激烈，医药代理运营的作用日益重要。对医药生产企业而言，自建销售渠道和营销队伍，成本较高，并且一支营销队伍只为一家企业的有限产品服务，专业资源得不到大化利用。目前我国能自建营销网络将产品推向全国医药市场终端的制药企业不多，多数制药企业都是通过部分地区自营和代理制的方式或者纯粹的代理制才能拓展全国市场。

　医药营销外包是制药产业链的专业化分工与转移、利益大化的一种新模式。建立在资源互补基础上的医药营销外包可以有效解决医药生产企业在渠道和市场布局上的劣势，极大提升产品进入市场的机会和获利能力，在减少市场投入的同时，让后续产品有更好的影响力和跟随机会。此外，营销外包可以让企业投入更多精力在产品研发、工艺、药效等方面，更有竞争力和差异化的药品将使得企业核心能力得

　以增强。随着医药行业的快速发展，医药产业链分工将越来越细，医药营销外包的趋势将进一步加强。

　D、众多国外药企在中国销售推广药品的需求迫切

　随着中国经济的发展、人民生活水平的提高、人们健康观念的增强、人口老龄化进程的加快及中国政府在医疗卫生领域的持续投入，中国已成为全球医药市场发展快的经济体之一。中国医药市场规模的迅速扩大以及巨大的成长潜力使得国外医药企业进入中国市场的愿望日益迫切，然而中国复杂多变的医疗政策环境、严格的药品进口监管、广阔的地域覆盖、特殊的文化差异等因素使得国外药企要在中国自建渠道实现药品销售非常不易，众多的国外制药企业开始寻找第三方医药销售服务提供商以更具成本及更有效的方式在中国销售产品。

　就全球大型制药公司而言，一般会考虑将全新产品及尾端产品的营销外包，将全新产品外包给中国在该产品领域有市场积淀的营销企业推广可以有效规避风险，而尾端产品在中国市场销售高峰已过，利润水平开始走低，为此配备专门的销售团队不经济，于是采用营销外包。就小型海外制药公司而言，他们通常拥有少数几个疗效显着的独创医药产品，但由于规模实力相对较弱，依靠自己的力量进入中国较为困难或者成本较高，因而将产品推广营销外包给熟悉中国市场、拥

　有丰富药品运营推广经验及强大通畅的医药销售网络的第三方医药代理运营服务商更为有效。众多国外制药企业对医药代理运营服务的需求为中国医药产品代理运营企业带来了大量商机。

　二、区域产业环境分析

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

　制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　三、项目承办单位发展概况

　公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　四、行业背景分析

　1、《全国药品流通行业发展规划纲要(2016-2020)》

　《规划》提出合理规划行业布局、健全药品流通网络，提升流通管理水平、打造现代医药供应商，创新行业经营模式、拓展行业服务功能，“引进来”与“走出去”相结合、提升行业开放水平，加强行业基础建设、提高行业服务能力等五项主要任务。

　2、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》

　切实提高中医医疗服务能力；大力发展中医养生保健服务；扎实推进中医药继承；着力推进中医药创新；全面提升中药产业发展水平；大力弘扬中医药文化；积极推动中医药海外发展。

　3、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》

　到 2020 年，医药产业创新能力明显提高，供应保障能力显着增强，90%以上重大专利到期药物实现仿制上市，临床短缺用药供应紧张状况有效缓解；产业绿色发展、安全高效，质量管理水平明显提升；医药产业规模进一步壮大，主营业务收入年均增速高于 10%，工业增加值增速持续位居各工业行业前列。

　4、《医药工业发展规划指南（“十三五”）》

　推进生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备六大重点领域发展，加快各领域新技术的开发和

　应用，促进产品、技术、质量升级。推进化学仿制药质量升级计划、中药材资源可持续利用计划、中药质量提升计划、疫苗质量提升计划、医疗器械质量提升计划，促进质量安全水平提升和产业升级。

　5、《国家药品安全“十三五”规划》

　规划指出要坚持严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责，加快建成药品安全现代化治理体系，提高科学监管水平，鼓励研制创新，全面提升质量，增加有效供给，保障人民群众用药安全，推动我国由制药大国向制药强国迈进，推进健康中国建设。力争到2020 年，药品质量安全水平、药品安全治理能力、医药产业发展水平和人民群众满意度明显提升。

　6、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》

　到 2017 年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分级诊疗政策体系逐步完善，现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进，全民医疗保障制度更加高效，药品生产流通使用政策进一步健全。到 2020 年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。

　7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　全面深化医药卫生体制改革：实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。健全全民医疗保障体系：降低大病慢性病医疗费用。促进中医药传承与发展：健全中医医疗保健服务体系，创新中医药服务模式，提升基层服务能力。加强中医临床研究基地和科研机构建设。发展中医药健康服务。

　第三章

　市场分析

　 一、行业基本情况

　1、政策准入壁垒

　药品的使用直接关系到人民的生命健康，因此国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监管。目前，我国对药品生产和药品经营实行许可证制度，药品生产企业必须取得《药品生产许可证》及《药品注册批件》，并需拥有药品GMP 生产车间；药品经营企业必须取得《药品经营许可证》，并按照《药品经营质量管理规范》标准建立符合规定的质量管理体系，取得GSP 认证。医药行业存在着较高的行业政策准入壁垒。

　2、医药产品代理运营权取得壁垒

　代理权的取得是代理运营商进行药品经营的基础，代理运营商经营的品种越多，代理级别越高，其盈利能力越强。医药生产企业选择代理运营商较为谨慎，他们通常会根据规模、专业领域、销售网络渠道状况、品牌运营经验等多种因素综合选择医药代理运营企业。因此，新进入的企业很难和那些拥有强大销售网络并已成功代理运营多个知名品牌的优势企业竞争。

　3、资金壁垒

　随着我国医药行业的发展日益规范化和产业化，医药制造企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，特别是在研发、生产、销售、环保等方面，存在较高的资金壁垒。在研发方面，成功研发一项创新药需要大量的资金投入。在生产设施方面，药品生产所需专用设备多，有些重要仪器设备依赖进口，企业还需要建设符合 GMP 的厂房，费用昂贵。2011 年，原国家食品药品监督管理局发布新版 GMP，对药品生产技术要求更是大幅提高，制药企业需按此标准增加更多投入改造相关现有生产设施。在销售方面，企业需在市场推广与销售队伍建设过程中投入大量资金，研发的新药或新代理运营的药品才能够在较短时间内占领市场。

　4、销售网络建立与管理壁垒

　对医药代理运营服务商而言，销售渠道的拓展及销售网络的建立是其进行医药代理运营的基础，同时也是获得医药生产企业代理运营权的核心资源。由于我国地域广阔且差异性大、药品医疗及零售终端众多且具有区域分散性的特点，因此建立遍及全国的医药产品营销网络需较长时间、资源的积累，并需投入大量人力、物力及资金，销售网络壁垒较高。同时对于已经建立的销售网络及营销渠道需要较强的管控能力及持续维护支持，渠道管理及维护成本较高。

　5、终端开拓与管理能力壁垒

　随着渠道扁平化、全国性代理运营商向综合服务商转变以及医药产品连锁零售的迅速发展，对于代理运营商的终端管理能力要求越来越高。专业医药代理运营商需要具备零售店店面陈列、氛围营造、店员培训和管理、促销等零售终端管理能力，同时还需要相应现代化信息系统支持，保证终端信息能及时、有效传递至公司。

　二、市场分析

　1、有利因素

　（1）老龄化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升将加大药品需求在我国经济快速增长的大背景下，人口老龄化、农村人口城镇化等人口结构性因素、居民卫生保健意识的不断增强是我国医药市场增长的重要驱动因素。同时居民收入的提升加强了医疗支付能力，环境污染的加剧也增加了相关疾病的发病率，进一步提高了我国对医药产品的需求。

　①人口的增长与老龄化，促进用药需求

　人口的自然增长和人口结构的老龄化趋势推动药品市场刚性增长。根据国家统计局统计，截至 2015 年我国人口总数达到 137,462 万人，

　近 20 年以来的自然增长率为 0.58%，人口净增长对医药产品产生新的需求。

　2015 年末，我国 65 岁以上人口占比达 10.5%，较 2006 年的 7.9%上升约 2.6 个百分点，人口老龄化趋势明显，这将进一步促进药品需求。

　②农村人口城镇化，卫生保健意识提高

　随着我国城市化进程的进一步推进，城镇人口占总人口的比例逐步上升，从 2006 年的 44.3%上升至 2015 年的 56.1%。城镇人口的卫生保健意识、收入水平更高，将会提高我国医药消费的整体水平。

　③居民收入的提升，加强医疗支付能力，提高药品消费能力

　2008 年至 2015 年，我国城镇居民人均可支配收入由 15,781 元增长至 31,195 元，年均复合增长率达 10.2%；农村居民人均可支配收入由 4,761 元增长至 11,422 元，年均复合增长率达 13.3%。

　国民收入的增加推动了国民医疗卫生开支的增加。2015 年我国人均卫生费用达 2,952 元，较 2008 年的 1,095 元上涨超过一倍，年均复合增长率为 15.22%。

　随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得到进一步提高。

　（2）国家对医药行业的支持力度为医药行业发展提供了重要支持

　国家近年陆续出台了一系列政策和规定支持医药产业的发展。2006 年至 2015 年，政府财政中医疗卫生支出增速远高于公共财政总支出增速，显示政府对医疗投入的持续加大。

　根据《“十三五”卫生与健康规划》，到 2020 年，我国将基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，到 2020 年个人卫生支出占卫生总费用的比重将从 2015 年 29.27%下降至 28%左右。未来个人用药经济负担的降低，有利于进一步释放医疗保健和用药的需求，为整个医药行业长远的发展带来有力支持。

　（3）相关制度标准的实施及监管的加强促进行业规范化发展

　为规范药品生产经营、保证药品质量、促进医药产业整合升级，我国颁布实施了 GMP、GSP 等认证，严格规定医药行业准入条件，对医药企业在组织结构、过程管理、厂房设施等方面提出了严格明确的要求，提高了行业进入门槛，淘汰了一批未达标的企业，促进了医药行业的规范化发展。此外，近年来我国加大了医药商业的规范治理力度，在全国实施“两票制”，严厉打击商业贿赂、挂靠经营、倒卖增值税票等违法违规行为，一些不规范的医药商业企业被逐出市场，行业环境逐步改善。

　2、不利因素

　（1）行业管理薄弱，资源配置不合理

　目前，我国中小型制药企业和医药商业企业数量较多，但其专业化程度不高，缺乏自身品牌和特色，资源配置不尽合理，整体竞争能力不强，低水平重复建设等问题比较突出，不适应市场发展的要求。

　（2）尚未形成多层次的流通体系

　医药商业行业市场容量大，但大多数企业是以物流配送服务为主的分销企业，专业化、特色化的药品经营企业较少。

　3、行业特有的经营模式

　医药行业实行了严格的行业准入和经营监管，因而具有特定的经营模式：首先，对于制药企业而言，其生产经营需首先获得国家及地方医药管理部分颁发的《药品生产许可证》及《药品 GMP 证书》等若干文件，还需具备所生产药品的生产批件。药品经营企业必须取得《药品经营许可证》，并按照《药品经营质量管理规范》标准建立符合规定的质量管理体系，取得 GSP 认证。其次，由于医疗终端在全国范围内的分布较为分散，药品生产企业直接将药品销售至医疗机构成本较高，因此多数药品生产企业采用经销模式，或经销加直销的模式销售药品。再次，医药代理运营需要根据医院及零售两种不同的销售

　终端采取不同的推广模式，医院终端的推广一般通过组织学术会议、在专业医疗杂志上发表文章等方式进行，连锁药店、单体药店等零售终端的推广方式更为灵活，可以通过广告宣传、参加展会、促销、店员培训等方式进行。

　4、行业周期性、区域性和季节性

　医药行业作为国民经济的重要组成部分，不可避免地受到经济发展情况的影响，但与其他消费品相比，药品的价格弹性较低，消费者需求比较稳定，不具备明显的周期性和区域性的特征，其季节性也不强。但某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，不同季节的疾病发生率和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性。如风油精每年销售旺季为四月至八月，口罩销售旺季为九月至第二年的四月。

　医药行业产业链包括新药研究、医药原料制造、药品生产、代理运营、流通配送、零售等环节。

　5、上游行业的发展及影响

　针对代理运营业务，上游医药企业生产的药品是代理运营企业开展业务的基础。近年来，医药工业发展迅速，医药产品种类不断丰富，相应需要代理运营的产品规模持续扩大，这为医药代理运营的持续繁

　荣奠定了基础。对医药代理运营企业而言，其代理运营效果显著的独特药品越多，对上游生产企业的议价能力越强，其盈利能力则越强；医药产品代理的级别越高，相应的利润空间则越大。同时，相比国内制药企业，迫切想要进入中国市场但受文化、成本等因素限制无法自建渠道销售药品的国外制药企业给总代理商的利润空间更大。针对自产业务，原料价格的变动直接影响医药生产企业的成本，同时原料的质量也将对产品的质量产生较大影响。行业上游厂家主要包括中药材饮片、化学原料药、棉花、木棒及无纺布等供应商。

　6、下游行业的发展及影响

　处于产业链下游的医疗终端和零售终端，是实现医药产品向消费者终销售的重要环节。近年来，我国医药终端发展迅速，医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院等基层医疗卫生机构以及各类医药零售终端迅速发展。四通八达的医药终端网络，提高了人们用药的便捷性，促进了药品销售规模的快速增长。与此同时，众多分散的医药终端也加大了生产企业直接控制终端进行推广、销售的难度，客观上有利于专业医药代理运营企业的发展壮大。

　第四章

　建设方案与产品规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 96333.24 ㎡（折合约 144.50 亩），预计场区规划总建筑面积 99223.24 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产卫生材料 40000 套，预计年营业收入 57600.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址可行性分析

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

　二、建设区基本情况

　园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

　经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

　在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

　在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。

　当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

　长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

　建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

　五、产业发展 方向

　以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破 500 亿元；规模以上企业数量每年新增 15 家以上，达到 220 家以上，规上工业增加值增速达到 9%以上。

　（一）着力推进园区率先发展

　以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城• 生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

　（二）加快传统产业转型升级

　“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。

　（三）推动新兴产业发展壮大

　坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。

　三、项目选址综合评价

　项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

　第六章

　建筑工程说明

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）建筑工程采用的设计标准

　1、《建筑设计防火规范》

　2、《建筑抗震设计规范》

　3、《建筑抗震设防分类标准》

　4、《工业建筑防腐蚀设计规范》

　5、《工业企业噪声控制设计规范》

　6、《建筑内部装修设计防火规范》

　7、《建筑地面设计规范》

　8、《厂房建筑模数协调标准》

　9、《钢结构设计规范》

　（二）建筑防火防爆规范

　本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是

　疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。

　建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备...

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