86项目审计后整改交办程序流程说明

发布时间：2022-08-21 09:12:02 | 来源：网友投稿

　项目审计后的整改交办程序流程说明

　编号

　流程步骤

　责任部门

　/ / 责任人

　流程步骤描述

　完成时间

　输出文档

　备注

　流程总说明项目审计后的整改交办程序流程责任部门：审计部。

　本流程共有 3 个步骤，其目的是规范项目审计后的整改交办程序。本流程始于审计部下发审计意见书后，项目部根据审计意见书，进行整改落实。审计部监督检查整改落实情况。

　1 下发审计意见书审计部根据现场审计结果，编制工程项目审计报告，经主管领导审批后下发审计意见书。

　收到领导批复意见一周内审计意见书

　2 整改落实项目部项目部根据审计意见书，进行整改落实，并上报整改报告。

　30 日内完成整改整改落实报告

　3 复核整改落实情况审计部根据项目部整改落实报告，复核项目整改落实情况。

　下发审计意见书后进行整改落实报告

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